一、文化旅游局的主要职责：
1.负责贯彻执行中省市有关文化旅游事业的法律、法规和政策。拟定全区文化旅游业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟定全区文化旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全区旅游市场开发工作。研究制定旅游市场开发战略；合理开发利用全区人文及自然资源，促进旅游事业发展；负责旅游招商工作；组织实施全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；开发旅游线路、拓展旅游客源市场；开展旅游产品的开发、利用工作；指导实施全区假日旅游和乡村旅游工作。
3.负责全区旅游景区（点）的规划和开发建设工作。组织指导各旅游景区（点）编制规划，并组织实施；负责全区旅游投资项目的审查、申报和管理；负责重点旅游项目的开发建设；开展全区旅游行业评星、定级及定点的申报审核实施工作。
4.负责全区旅游市场的行业管理。负责全区旅游市场的综合协调和监督管理；负责监督指导全区旅游从业单位的经营行为；受理游客投诉，依法查处违法法律、法规的经营行为，规范旅游市场秩序；负责旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游安全应急救援工作；会同有关部门监督检查旅游价格和收费标准。
5.负责区内文物保护工作。
6.负责全区文化产业管理工作。挖掘文化潜力，促进文化和旅游的融合。
7.负责区内水上运营管理，安全督察等海事工作。监督管理区内水上安全，保障船舶航行，防止船舶污染；处理辖区海事业务工作中的重大问题。
8.完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、2017年部门主要工作任务
（一）、加强政治理论学习，提高人员综合素质。
（二）、加强行业管理工作，优化产业发展环境。
（三）、加快项目建设力度，丰富景区娱乐内容。
（四）、加强公共文化建设，丰富群众文化生活。
（五）、加大景区宣传力度，提升知名度影响力。
（六）、加强安全管理工作，确保景区旅游安全。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
性质 |
经费管理方式 |
在职人数 |
退休人数 |
离休人数 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
卤阳湖开发区文化旅游局 |
事业单位 |
财政拨款 |
8 |
|
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四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2017年本部门无公务用车购置支出，无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入72.60万元，全部为财政拨款；较上年执行数增加15.18%，主要因为本年度人员增加，工资上涨形成的。二是按照支出功能分类科目：一般公共服务支出62.60万元，全部为本部门机构运行经费支出，较上年增长64.61%；经济分类科目：工资福利支出51.94万元，商品和服务支出5.88万元，较上年增长117.78%，对个人和家庭补助4.78万元；项目支出10万元，较上年减少60%，主要是业务专项经费预算项目减少。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出62.60万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出10万元；支出经济分类科目：工资和福利支出51.94万元，对个人和家庭补助4.78万元，商品和服务支出5.88万元，其他支出项目支出10万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计1.82万元，较上年预算下降了0%。其中，因公出国（境）0万元,较上年无增减；公务用车购置0万元,较上年无增减；公务用车运行维护费1.82万元,较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算5.88万元，较上年增长30.67%,主要原因是人员经费增加。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、附件：2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 |
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|
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|
单位：元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|||||||||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2017年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2017年预算 |
||||||||
财政拨款收入 |
726006.40 |
一、一般公共服务支出 |
2549228.24 |
1.基本支出 |
626006.40 |
||||||||
公共预算拨款 |
726006.40 |
二、外交支出 |
|
（1）工资福利支出 |
519381.28 |
||||||||
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
（2）商品和服务支出 |
58784.00 |
||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
（3）对个人和家庭补助支出 |
47841.12 |
||||||||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
100,000.00 |
||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
本年收入合计 |
726006.40 |
本年支出合计 |
726006.40 |
本年支出合计 |
726006.40 |
||||||||
2017年部门预算收入总表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
||||||||
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
15 |
|
||||||||
|
合计 |
726006.40 |
726006.40 |
|
|
||||||||
|
|
726006.40 |
726006.40 |
|
|
||||||||
105001 |
|
726006.40 |
726006.40 |
|
|
||||||||
2017年部门预算支出总表 |
|
|||||||
填报单位： |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
|
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
726006.40 |
626006.40 |
519381.28 |
58784.00 |
47841.12 |
100,000.00 |
|
105001 |
|
726006.40 |
626006.40 |
519381.28 |
58784.00 |
47841.12 |
|
|
105001 |
|
100000.00 |
|
|
|
|
100,000.00 |
|
2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
年初预算数 |
按功能科目分 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
726006.4
|
一、一般公共服务支出 |
726006.4 |
726006.4 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
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|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
726006.4 |
支出总计 |
726006.4 |
726006.4 |
|
2017年部门一般公共预算收支总表
填报单位： |
|
|
|
单位：元 |
||||
收 入 |
|
支 出 |
||||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2017年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2017年预算 |
|||
财政拨款收入 |
726006.40 |
一、一般公共服务支出 |
2549228.24 |
1.基本支出 |
626006.40 |
|||
公共预算拨款 |
726006.40 |
二、外交支出 |
|
（1）工资福 利支出 |
519381.28 |
|||
|
|
三、国防支出 |
|
（2）商品和服务支出 |
58784.00 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
（3）对个人和家庭补助支出 |
47841.12 |
|||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
400,000.00 |
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|||
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
726006.40 |
本年支出合计 |
726006.40 |
本年支出合计 |
726006.40 |
|||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
填报单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
726006.40 |
626006.40 |
100,000.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
726006.40 |
626006.40 |
100,000.00 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
726006.40 |
626006.40 |
100,000.00 |
|
|
2160501 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
726006.40 |
626006.40 |
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） |
|
|||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
726006.40 |
626006.40 |
100,000.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
519381.28 |
519381.28 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
200436.00 |
200640.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
200640.00 |
200640.00 |
|
|
|
30105 |
其他社会保障缴费 |
30961.92 |
30961.92 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64206.72 |
64206.72 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9296.64 |
9296.64 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13840.00 |
13840.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58784.00 |
58784.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
8784.00 |
8784.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5000.00 |
5000.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18000.00 |
18000.00 |
|
|
|
30299 |
其它商品和服务支出 |
16000.00 |
16000.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47841.12 |
47841.12 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
47841.12 |
47841.12 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
100000.00 |
|
100000.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
100000.00 |
|
100000.00 |
|
|
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
填报单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
626006.40 |
567222.40 |
58784.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
626006.40 |
567222.40 |
58784.00 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
626006.40 |
567222.40 |
58784.00 |
|
|
2160501 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
626006.40 |
567222.40 |
58784.00 |
|
|
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） |
|
|||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
626006.40 |
567222.40 |
58784.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
519381.28 |
519381.28 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
200436.00 |
200436.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
200640.00 |
200640.00 |
|
|
|
30105 |
其他社会保障缴费 |
30961.92 |
30961.92 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64206.72 |
64206.72 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9296.64 |
9296.64 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13840.00 |
13840.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58784.00 |
|
58784.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
8784.00 |
|
8784.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
30205 |
水费 |
1000.00 |
|
1000.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5000.00 |
|
5000.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18000.00 |
|
18000.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16000.00 |
16000.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47841.12 |
47841.12 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
47841.12 |
47841.12 |
|
|
|
2017年部门预算政府性基金收支总表
填报单位： |
|
|
|
单位：元 |
||
收 入 |
|
支 出 |
||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2017年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2017年预算 |
|
政府性基金收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
1.基本支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
（1）工资福利支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
（2）商品和服务支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
（3）对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
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|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
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|
|
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|
|
二十四、其他支出 |
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|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
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|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
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|
|
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|
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二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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2017年部门专项业务经费预算支出表 |
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填报单位： |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位（项目）名称 |
专项业务经费金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
1 |
2 |
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合计 |
100,000.00 |
|
|
105001 |
|
100,000.00 |
|
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105001 |
文化旅游宣传推介及旅游项目规划等经费 |
100,000.00 |
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2017年列入部门预算的专项资金预算表 |
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单位：元
单位名称 |
列入部门预算的专项资金 |
专项资金数额 |
专项资金使用情况简介 |
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1 |
** |
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2017年部门预算政府采购（购买服务）预算表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
数量 |
预算金额 |
说明 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
** |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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填报单位： |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务车辆购置费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
18,000.00 |
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18,000.00 |
18,000.00 |
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105001 |
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18,000.00 |
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18,000.00 |
18,000.00 |
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