2015年部门预算收支情况（一）收入预算情况：2015年部门预算收入297754元，全部为财政预算拨款。
（二）支出预算情况：2015年部门预算支出597754元，其中，基本支出297754元，项目支出300000元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；项目主要用于：创建国家公共文化服务体系示范区100000元，旅游宣传120000元，全国自行车环湖赛50000元，旅游交流推介会经费30000元。
卤阳湖开发区文化旅游局收支预算总表
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 597,754 | 一、基本支出 | 297,754 |
| 公共预算拨款 | 597,754 | 1、工资福利支出 | 205,062 |
| 政府性基金收入 | 0 | 2、对个人和家庭补助支出 | 22,692 |
| 二、上级补助收入 | 0 | 3、日常公用经费 | 70,000 |
| 三、事业收入 | 0 | 二、项目支出 | 300,000 |
| 四、经营收入 | 0 | 1、刚性项目 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 2、其他项目 | 300,000 |
| 六、其他收入 | 0 | ||
| 七、上年结转 | 0 | ||
| 收入总计 | 597,754 | 支出总计 | 597,754 |
单位：元 |
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科目编码 |
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单位名称（科目） |
合 计 |
工资福利支出 |
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|
商品和服务支出 |
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|
对个人和家庭补助支出 |
其他项目 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
|
社会保障缴费出 |
|
合计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
会议费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
合 计 |
住房公积金 |
|
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小计 |
基本工资(上卡) |
取暖费 |
降温费 |
小计 |
基本医疗保险 |
其他支出 |
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** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
13 |
14 |
19 |
20 |
21 |
22 |
30.00 |
32.00 |
34.00 |
36.00 |
37.00 |
52 |
60 |
112 |
|
|
|
|
合计 |
597,754 |
205,062 |
197,326 |
190,536 |
4,000 |
2,790 |
7,736 |
7,736 |
70,000 |
3,000 |
2,000 |
4,000 |
8,750 |
40,000 |
3,000 |
3,000 |
8,000 |
22,692 |
22,692 |
300,000 |
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
597,754 |
205,062 |
197,326 |
190,536 |
4,000 |
2,790 |
7,736 |
7,736 |
70,000 |
3,000 |
2,000 |
4,000 |
8,750 |
40,000 |
3,000 |
3,000 |
8,000 |
22,692 |
22,692 |
300,000 |
|
|
05 |
|
旅游业管理与服务支出 |
597,754 |
205,062 |
197,326 |
190,536 |
4,000 |
2,790 |
7,736 |
7,736 |
70,000 |
3,000 |
2,000 |
4,000 |
8,750 |
40,000 |
3,000 |
3,000 |
8,000 |
22,692 |
22,692 |
300,000 |
|
|
|
01 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
597,754 |
205,062 |
197,326 |
190,536 |
4,000 |
2,790 |
7,736 |
7,736 |
70,000 |
3,000 |
2,000 |
4,000 |
8,750 |
40,000 |
3,000 |
3,000 |
8,000 |
22,692 |
22,692 |
300,000 |
|
216 |
05 |
01 |
文化旅游局 |
597,754 |
205,062 |
197,326 |
190,536 |
4,000 |
2,790 |
7,736 |
7,736 |
70,000 |
3,000 |
2,000 |
4,000 |
8,750 |
40,000 |
3,000 |
3,000 |
8,000 |
22,692 |
22,692 |
300,000 |
|
公共财政拨款支出表 |
|||||
单位：元 |
|||||
支出功能分类 |
预算数 |
|
|
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
597754.4 |
297754.4 |
300000 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
597754.4 |
297754.4 |
300000 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
597754.4 |
297754.4 |
300000 |
|
2160501 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
575062.4 |
275062.4 |
300000 |
|
2160501 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
322692 |
22692 |
300000 |
|
“三公”经费财政拨款支出表
| 单位：元 | |||||||
| 单位代码（科目） | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
| 合计 | |||||||
| 107001 | 文化旅游局 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||
