卤阳湖开发区2015年财政收支预算及“三公”经费预算

渭南卤阳湖现代产业综合开发区开发区

2014年预算执行情况及2015年预算草案

2014年，卤阳湖开发区财政工作在党工委、管委会和市财政局的双重领导下，紧紧围绕开发区中心任务，认真贯彻落实全市财政工作会议精神，以缓解财政困难和增强保障能力为主线，积极组织财政收入，全面加强财政监督管理，着力推进各项财政改革，开拓创新、扎实工作，财政各项工作取得了一定成绩。现将2014年预算执行情况说明如下：

　　一、2014年财政预算执行情况

　　（一）一般预算收入完成情况

　　2014年，我区地方财政总收入完成2856万元，同比增长13%。其中税收1137万元，非税1719万元。

　　（二）财政支出完成情况

　　2014年，卤阳湖开发区一般预算支出8987万元。

　　1、一般预算支出8987万元：

　　（1）预算内基本财力支出2996万元，其中：

　　①人员支出669万元。

②管委会各部门经费1209万元。

③用于发放失地农民社会保障金2万元。、

用于公共安全方面支出118万元；

用于税务事务支出175万元

　 ④城镇基础设施建设及维护158万元。

用于土地资源储备方面支出573万元；

⑤用于偿还以前年度政府债券利息92万元。、

　　（2）预算内各类上级下达专项支出5991万元；

　　①用于保障卤阳湖开发区机构建设支出126万元。

　　②用于项目前期费方面的支出50万元。

　　③用于建设卤阳湖开发区保障房、污水管网等基础设施建设5700万元。

　　④用于扶持卤阳湖开发区中小企业发展资金115万元；

　　二、2015年财政收支预算情况

　 根据新《预算法》和《渭南市财政局关于编制2015年预算的通知》等法律和文件要求，按照实施全面规范、公开透明的预算制度规定，2015年预算编制工作将积极推进预算供给政策、分配决策过程、资金安排结果等信息公开，进一步提高预算编制质量，将简化与细化相结合，完善预算文本草案，促进预算更规范、更透明。

　　按照要求，2015年预算编制包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算及国有资本经营预算。

　　（一）一般公共财政收支预算。

　　(Ⅰ)公共财政预算收入预算。

1、2015年地方财政收入预算3100万元。

　　2、上级补助200万元。

（1）税收返还200万元

3、区级未设置下辖乡镇，无上级转移支付收入。

　　综上2015年我区一般公共预算可用财力为3300万元。

　　（Ⅱ）2015年一般公共财政支出预算3300万元。

　　按功能分类科目，主要为一般公共服务支出1095万元，公共安全支出130万元，节能环保支出70万元，城乡社区支出505万元。农林水支出100万元，国土海洋气象等支出200万元，预备费500万元，其他支出700万元。

　　按经济分类科目，工资及福利支出427万元，商品和服务支出194万元，对个人和家庭补助支出40万元，其他项目支出941万元。

　　（二） “三公经费” 预算情况

　　2015年三公经费总支出较上年支出总数压缩24.7%预算140.6万元,其中公务用车运行维护费118万元,公务接待费22.6万元。

　　（三）政府性基金预算

　　2015年政府性基金收支预算未编列。主要原因为区级经济发展初期，土地出让收入根据实际情况无法作出准确预测。

　　（四）社会保险基金预算

　　2015年社会保障基金收支预算未编列。一是因卤阳湖开发区无下辖编制乡镇。二是养老保险收入按照市级单个部门对待上缴。

　（五）国有资本经营收入预算。

   2015年国有资本经营收入预算未编列。因区级国有公司暂时未形成收入，暂不编列预算。

附件：2015年度卤阳湖开发区财政收支预算表格

卤阳湖开发区"三公"经费预算