2015年部门预算收支预算情况
(一)收入预算情况：2015年部门预算收入5060683元，全部为财政预算拨款。
（二）支出预算情况：2015年部门预算支出5060683元，其中，基本支出1044383元，项目支出4016300元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；项目支出根据日常管理工作实际情况，主要用于环卫及园林工人工资和保险、项目规划评审、电费及变压器租赁费、市容环卫工作专项经费等。
卤阳湖开发区规划建设管理局收支预算总表| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,060,683 | 一、基本支出 | 1,044,383 |
| 公共预算拨款 | 5,060,683 | 1、工资福利支出 | 698,119 |
| 政府性基金收入 | 0 | 2、对个人和家庭补助支出 | 42,264 |
| 二、上级补助收入 | 0 | 3、日常公用经费 | 304,000 |
| 三、事业收入 | 0 | 二、项目支出 | 4,016,300 |
| 四、经营收入 | 0 | 1、刚性项目 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 2、其他项目 | 4,016,300 |
| 六、其他收入 | 0 | ||
| 七、上年结转 | 0 | ||
| 收入总计 | 5,060,683 | 支出总计 | 5,060,683 |
单位：元 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
基本工资 |
|
社会保障缴费出 |
|
合计 |
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
公务用车运行维护费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
合 计 |
住房公积金 |
|
||
小计 |
基本工资(上卡) |
取暖费 |
降温费 |
小计 |
基本医疗保险 |
其他支出 |
||||||||||
3 |
4 |
6 |
7 |
13 |
14 |
19 |
20 |
21 |
23 |
29 |
34 |
35 |
36 |
52 |
60 |
112 |
660,984 |
628,392 |
19,200 |
13,392 |
37,135 |
37,135 |
304,000 |
30,000 |
20,000 |
2,000 |
160,000 |
40,000 |
36,400 |
24,000 |
42,264 |
42,264 |
4,016,300 |
660,984 |
628,392 |
19,200 |
13,392 |
37,135 |
37,135 |
304,000 |
30,000 |
20,000 |
2,000 |
160,000 |
40,000 |
36,400 |
24,000 |
42,264 |
42,264 |
4,016,300 |
660,984 |
628,392 |
19,200 |
13,392 |
37,135 |
37,135 |
304,000 |
30,000 |
20,000 |
2,000 |
160,000 |
40,000 |
36,400 |
24,000 |
42,264 |
42,264 |
4,016,300 |
660,984 |
628,392 |
19,200 |
13,392 |
37,135 |
37,135 |
304,000 |
30,000 |
20,000 |
2,000 |
160,000 |
40,000 |
36,400 |
24,000 |
42,264 |
42,264 |
4,016,300 |
660,984 |
628,392 |
19,200 |
13,392 |
37,135 |
37,135 |
304,000 |
30,000 |
20,000 |
2,000 |
160,000 |
40,000 |
36,400 |
24,000 |
42,264 |
42,264 |
4,016,300 |
公共财政拨款支出表 |
|||||
单位：元 |
|||||
支出功能分类 |
|
预算数 |
|
|
备注 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5060682.72 |
1044382.72 |
4016300 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5060682.72 |
1044382.72 |
4016300 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5060682.72 |
1044382.72 |
4016300 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
5060682.72 |
1044382.72 |
4016300 |
|
“三公”经费财政拨款支出表
单位：元
单位代码（科目）
单位名称
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置
合计
104001
规划建设管理局
162,700
160,000
160,000
2,700
