一、部门主要职责
1、负责农业、林业、水务工作；
2、负责生态环境建设的组织实施工作；
3、负责亚行盐碱地综合治理项目工作。
二、2017年部门主要工作任务
1、完成天骄湖、天卤湖连接段剩余工程。
2、完成第二个湖（天卤湖）湖体剩余工程。
3、做好湿地保护宣传工作。
4、做好2017年度春季义务植树活动。
5、完成2017年度防汛工作任务。
6、完成党工委、管委会交办的其它工作。
三、部门基本情况
序号 | 单位名称 | 性质 | 经费管 理方式 | 在职 人数 | 退休 人数 | 离休 人数 |
| 合计 |
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| 农林水务局 | 事业单位 | 财政拨款 | 6 |
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四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2017年本部门无公务用车购置支出，无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入136.02万元，全部为财政拨款；较上年执行数增加39.88%，主要由于本年度城乡社区项目支出及人员增加形成的。二是按照支出功能分类科目：城乡社区支出52万元，农林水支出84万元；全部为本部门机构运行经费支出，较上年增长40%；经济分类科目：工资福利支出40.06万元，商品和服务支出4.16万元，对个人和家庭的补助支出3.8万元，较上年上升；项目支出88万元，较上年增长17%，主要是新增业务专项经费预算增加。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目：城乡社区支出52万元，农林水支出84万元；支出经济分类科目：工资福利支出40万元，商品和服务支出4.15万元，对个人和家庭的补助支出3.8万元，项目支出88万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计1.1万元，较上年预算持平。其中，因公出国（境）0万元,较上年无增减；公务用车购置0万元,较上年无增减；公务用车运行维护费1.1万元,较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算4.16万元，较上年增加52.9%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增多。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释
1、水利-行政运行（2130301）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、城乡社区支出-小城镇基础设施（2120303）反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
3、水利-防汛（2130314）反映防汛业务支出。
4、水利-其他水利支出（2130399）反映其他用于水利方面的支出。
七、附件：2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 | ||||||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 单位：元 | |||||||
收 入 |
| 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目（按大类） | 2017年预算 | 支出经济科目（按大类） | 2017年预算 | |||
财政拨款收入 | 1,360,220.64 | 一、一般公共服务支出 |
| 1.基本支出 | 480,220.64 | |||
公共预算拨款 | 1,360,220.64 | 二、外交支出 |
| （1）工资福利支出 | 400,599.36 | |||
政府性基金收入 |
| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 | 41,588.00 | |||
|
| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭补助支出 | 38,033.28 | |||
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| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 | 880,000.00 | |||
|
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| |||
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 520,000.00 |
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| |||
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| 十三、农林水支出 | 840,220.64 |
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| |||
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| |||
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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| |||
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| |||
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| 二十、住房保障支出 |
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| |||
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| |||
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| |||
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| 二十三、预备费 |
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| |||
|
| 二十四、其他支出 |
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| |||
|
| 二十五、转移性支出 |
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| |||
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
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| |||
|
| 二十七、债务利息支出 |
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| |||
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
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|
| |||
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| |||
本年收入合计 | 1,360,220.64 | 本年支出合计 | 1,360,220.64 | 本年支出合计 | 1,360,220.64 | |||
2017年部门预算收入总表 | ||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 |
| 单位：元 | ||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 |
|
公共预算拨款 | 政府性基金收入 | |||
** | ** | 1 | 2 | 15 |
| 合计 | 1,360,220.64 | 1,360,220.64 |
|
| 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 1,360,220.64 | 1,360,220.64 |
|
108001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 1,360,220.64 | 1,360,220.64 |
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2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 |
|
| 单位：元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 |
|
|
| 项目支出 | ||||||
小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 1,360,220.64 | 480,220.64 | 400,599.36 | 41,588.00 | 38,033.28 | 880,000.00 | ||||||
108001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 520,000.00 |
|
|
|
| 520,000.00 | ||||||
108001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 60,000.00 |
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| 60,000.00 | ||||||
108001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 300,000.00 |
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|
| 300,000.00 | ||||||
108001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 480,220.64 | 480,220.64 | 400,599.36 | 41,588.00 | 38,033.28 |
| ||||||
2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 单位：元收 入支 出项 目年初预算数按功能科目分小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1，360，220.640一、一般公共服务支出1，360，220.641，360，220.64 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出520，000.00520，000.00 十三、农林水支出840，220.64840,220.64 十四、交通运输支出 十五、资源勘测电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入总计1，360，220.64支出总计1，360，220.641，360，220.64 2017年部门一般公共预算收支总表 | |||||||||||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 |
| 支 出 | |||||||||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目（按大类） | 2017年预算 | 支出经济科目（按大类） | 2017年预算 | ||||||||
财政拨款收入 | 1,360,220.64 | 一、一般公共服务支出 |
| 1.基本支出 | 480,220.64 | ||||||||
公共预算拨款 | 1,360,220.64 | 二、外交支出 |
| （1）工资福利支出 | 400,599.36 | ||||||||
|
| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 | 41,588.00 | ||||||||
|
| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭补助支出 | 38,033.28 | ||||||||
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| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 | 880,000.00 | ||||||||
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| 六、科学技术支出 |
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| ||||||||
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| ||||||||
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| ||||||||
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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| ||||||||
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| 十一、节能环保支出 |
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| ||||||||
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| 十二、城乡社区支出 | 520,000.00 |
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| 十三、农林水支出 | 840,220.64 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| ||||||||
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| ||||||||
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| ||||||||
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| 二十三、预备费 |
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| ||||||||
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| ||||||||
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| 二十七、债务利息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 1,360,220.64 | 本年支出合计 | 1,360,220.64 | 本年支出合计 | 1,360,220.64 | ||||||||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | |||||||||||||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 |
| 单位：元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 合计 | 1,360,220.64 | 480,220.64 | 880,000.00 |
| ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 520,000.00 |
| 520,000.00 |
| ||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 520,000.00 |
| 520,000.00 |
| ||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 520,000.00 |
| 520,000.00 |
| ||||||||||
213 | 农林水支出 | 840,220.64 | 480,220.64 | 360,000.00 |
| ||||||||||
21303 | 水利 | 840,220.64 | 480,220.64 | 360,000.00 |
| ||||||||||
2130301 | 行政运行（水利） | 480,220.64 | 480,220.64 |
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| ||||||||||
2130314 | 防汛 | 300,000.00 |
| 300,000.00 |
| ||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 60,000.00 |
| 60,000.00 |
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2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） | |||||||||||||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 |
| 单位：元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 合计 | 1,360,220.64 | 480,220.64 | 880,000.00 |
| ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 400,599.36 | 400,599.36 |
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| ||||||||||
30101 | 基本工资 | 164,808.00 | 164,808.00 |
|
| ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 153,960.00 | 153,960.00 |
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| ||||||||||
30105 | 其他社会保障缴费 | 19,126.08 | 19,126.08 |
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| ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47,128.80 | 47,128.80 |
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| ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 5,196.48 | 5,196.48 |
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| ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 10,380.00 | 10,380.00 |
|
| ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 41,588.00 | 41,588.00 |
|
| ||||||||||
30201 | 办公费 | 8,088.00 | 8,088.00 |
|
| ||||||||||
30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
| ||||||||||
30205 | 水费 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|
| ||||||||||
30211 | 差旅费 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|
| ||||||||||
30214 | 租赁费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
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| ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11,000.00 | 11,000.00 |
|
| ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 38,033.28 | 38,033.28 |
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| ||||||||||
30311 | 住房公积金 | 38,033.28 | 38,033.28 |
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| ||||||||||
399 | 其他支出 | 880,000.00 |
| 880,000.00 |
| ||||||||||
39999 | 其他支出 | 880,000.00 |
| 880,000.00 |
| ||||||||||
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | |||||||||||||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 |
| 单位：元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 合计 | 480,220.64 | 438,632.64 | 41,588.00 |
| ||||||||||
213 | 农林水支出 | 480,220.64 | 438,632.64 | 41,588.00 |
| ||||||||||
21303 | 水利 | 480,220.64 | 438,632.64 | 41,588.00 |
| ||||||||||
2130301 | 行政运行（水利） | 480,220.64 | 438,632.64 | 41,588.00 |
| ||||||||||
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） | |||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 |
| 单位：元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 480,220.64 | 438,632.64 | 41,588.00 |
|
301 | 工资福利支出 | 400,599.36 | 400,599.36 |
|
|
30101 | 基本工资 | 164,808.00 | 164,808.00 |
|
|
30102 | 津贴补贴 | 153,960.00 | 153,960.00 |
|
|
30105 | 其他社会保障缴费 | 19,126.08 | 19,126.08 |
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47,128.80 | 47,128.80 |
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 5,196.48 | 5,196.48 |
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 10,380.00 | 10,380.00 |
|
|
302 | 商品和服务支出 | 41,588.00 |
| 41,588.00 |
|
30201 | 办公费 | 8,088.00 |
| 8,088.00 |
|
30202 | 印刷费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
|
30205 | 水费 | 1,500.00 |
| 1,500.00 |
|
30211 | 差旅费 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
|
30214 | 租赁费 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 11,000.00 |
| 11,000.00 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 38,033.28 | 38,033.28 |
|
|
30311 | 住房公积金 | 38,033.28 | 38,033.28 |
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2017年部门预算政府性基金收支总表 | |||||||||||||||
填报单位： |
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| 单位：元 | |||||||||||
收 入 |
| 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目（按大类） | 2017年预算 | 支出经济科目（按大类） | 2017年预算 | ||||||||||
政府性基金收入 |
| 一、一般公共服务支出 |
| 1.基本支出 |
| ||||||||||
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| 二、外交支出 |
| （1）工资福利支出 |
| ||||||||||
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| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 |
| ||||||||||
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| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭补助支出 |
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|
| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务利息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
| 本年支出合计 |
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2017年部门专项业务经费预算支出表 | |||||||||||||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 单位：元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | ||||||||||||
| 合计 | 880,000.00 |
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108001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 880,000.00 |
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108001 | 防汛 | 300,000.00 |
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108001 | 管委会水费 | 520,000.00 |
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108001 | 春季义务植树造林 | 20,000.00 |
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108001 | 项目申报（林业、湿地、水保) | 40,000.00 |
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2017年列入部门预算的专项资金预算表 | |||||||||||||||
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| 单位：元 | ||||||||||||
单位名称 | 列入部门预算的专项资金 | 专项资金数额 | 专项资金使用情况简介 | ||||||||||||
** | ** | 1 | ** | ||||||||||||
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2017年部门预算政府采购（购买服务）预算表 | ||||||||||||
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| 单位：元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 数量 | 预算金额 | 说明 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | ** | |||||||
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2017年“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||
填报单位：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 |
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| 单位：元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务车辆购置费 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 合计 | 11,000.00 |
| 11,000.00 | 11,000.00 |
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108001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 | 11,000.00 |
| 11,000.00 | 11,000.00 |
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