一、文化旅游局的主要职责：
1.负责贯彻执行中省市有关文化旅游事业的法律、法规和政策。拟定全区文化旅游业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟定全区文化旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全区旅游市场开发工作。研究制定旅游市场开发战略；合理开发利用全区人文及自然资源，促进旅游事业发展；负责旅游招商工作；组织实施全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；开发旅游线路、拓展旅游客源市场；开展旅游产品的开发、利用工作；指导实施全区假日旅游和乡村旅游工作。
3.负责全区旅游景区（点）的规划和开发建设工作。组织指导各旅游景区（点）编制规划，并组织实施；负责全区旅游投资项目的审查、申报和管理；负责重点旅游项目的开发建设；开展全区旅游行业评星、定级及定点的申报审核实施工作。
4.负责全区旅游市场的行业管理。负责全区旅游市场的综合协调和监督管理；负责监督指导全区旅游从业单位的经营行为；受理游客投诉，依法查处违法法律、法规的经营行为，规范旅游市场秩序；负责旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游安全应急救援工作；会同有关部门监督检查旅游价格和收费标准。
5.负责区内文物保护工作。
6.负责全区文化产业管理工作。挖掘文化潜力，促进文化和旅游的融合。
7.负责区内水上运营管理，安全督察等海事工作。监督管理区内水上安全，保障船舶航行，防止船舶污染；处理辖区海事业务工作中的重大问题。
8.完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、2017年部门主要工作任务
（一）、加强政治理论学习，提高人员综合素质。
（二）、加强行业管理工作，优化产业发展环境。
（三）、加快项目建设力度，丰富景区娱乐内容。
（四）、加强公共文化建设，丰富群众文化生活。
（五）、加大景区宣传力度，提升知名度影响力。
（六）、加强安全管理工作，确保景区旅游安全。
三、部门基本情况
序号 | 单位名称 | 性质 | 经费管理方式 | 在职人数 | 退休人数 | 离休人数 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 卤阳湖开发区文化旅游局 | 事业单位 | 财政拨款 | 8 |
|
|
四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2017年本部门无公务用车购置支出，无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入72.60万元，全部为财政拨款；较上年执行数增加15.18%，主要因为本年度人员增加，工资上涨形成的。二是按照支出功能分类科目：一般公共服务支出62.60万元，全部为本部门机构运行经费支出，较上年增长64.61%；经济分类科目：工资福利支出51.94万元，商品和服务支出5.88万元，较上年增长117.78%，对个人和家庭补助4.78万元；项目支出10万元，较上年减少60%，主要是业务专项经费预算项目减少。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出62.60万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出10万元；支出经济分类科目：工资和福利支出51.94万元，对个人和家庭补助4.78万元，商品和服务支出5.88万元，其他支出项目支出10万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计1.82万元，较上年预算下降了0%。其中，因公出国（境）0万元,较上年无增减；公务用车购置0万元,较上年无增减；公务用车运行维护费1.82万元,较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算5.88万元，较上年增长30.67%,主要原因是人员经费增加。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释
1、旅游业管理与服务支出-行政运行（2160501反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、其他旅游业管理与服务支出（2160599）反映其他用于旅游业方面的支出。
七、附件：2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 | |||||||||||||
|
|
|
| 单位：元 | |||||||||
收 入 |
| 支 出 | |||||||||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目（按大类） | 2017年预算 | 支出经济科目（按大类） | 2017年预算 | ||||||||
财政拨款收入 | 726006.40 | 一、一般公共服务支出 | 2549228.24 | 1.基本支出 | 626006.40 | ||||||||
公共预算拨款 | 726006.40 | 二、外交支出 |
| （1）工资福利支出 | 519381.28 | ||||||||
政府性基金收入 |
| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 | 58784.00 | ||||||||
|
| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭补助支出 | 47841.12 | ||||||||
|
| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 | 100,000.00 | ||||||||
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| ||||||||
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| ||||||||
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| ||||||||
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| ||||||||
|
| 十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| ||||||||
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
|
| ||||||||
|
| 二十七、债务利息支出 |
|
|
| ||||||||
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
本年收入合计 | 726006.40 | 本年支出合计 | 726006.40 | 本年支出合计 | 726006.40 | ||||||||
2017年部门预算收入总表 |
| ||||||||||||
|
|
|
| 单位：元 |
| ||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 |
|
| ||||||||
公共预算拨款 | 政府性基金收入 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 15 |
| ||||||||
| 合计 | 726006.40 | 726006.40 |
|
| ||||||||
| 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化旅游局 | 726006.40 | 726006.40 |
|
| ||||||||
105001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化旅游局 | 726006.40 | 726006.40 |
|
| ||||||||
2017年部门预算支出总表 |
| |||||||
填报单位： |
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
|
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 |
|
|
| 项目支出 |
|
小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 合计 | 726006.40 | 626006.40 | 519381.28 | 58784.00 | 47841.12 | 100,000.00 |
|
105001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化旅游局 | 726006.40 | 626006.40 | 519381.28 | 58784.00 | 47841.12 |
|
|
105001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化旅游局 | 100000.00 |
|
|
|
| 100,000.00 |
|
2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
|
|
|
| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 按功能科目分 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 726006.4
| 一、一般公共服务支出 | 726006.4 | 726006.4 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| 十、医疗卫生支出 |
|
|
|
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十五、资源勘测电力信息等支出 |
|
|
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 二十三、预备费 |
|
|
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
|
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 726006.4 | 支出总计 | 726006.4 | 726006.4 |
|
2017年部门一般公共预算收支总表
填报单位： |
|
|
| 单位：元 | ||||
收 入 |
| 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目（按大类） | 2017年预算 | 支出经济科目（按大类） | 2017年预算 | |||
财政拨款收入 | 726006.40 | 一、一般公共服务支出 | 2549228.24 | 1.基本支出 | 626006.40 | |||
公共预算拨款 | 726006.40 | 二、外交支出 |
| （1）工资福 利支出 | 519381.28 | |||
|
| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 | 58784.00 | |||
|
| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭补助支出 | 47841.12 | |||
|
| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 | 400,000.00 | |||
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| |||
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| |||
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| |||
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| |||
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| |||
|
| 二十七、债务利息支出 |
|
|
| |||
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
本年收入合计 | 726006.40 | 本年支出合计 | 726006.40 | 本年支出合计 | 726006.40 | |||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
填报单位： |
|
|
|
| 单位：元 |
|
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 备注 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 合计 | 726006.40 | 626006.40 | 100,000.00 |
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 726006.40 | 626006.40 | 100,000.00 |
|
|
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 726006.40 | 626006.40 | 100,000.00 |
|
|
2160501 | 行政运行（旅游业管理与服务支出） | 726006.40 | 626006.40 |
|
|
|
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） |
| |||||
|
|
|
|
| 单位：元 |
|
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 备注 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 合计 | 726006.40 | 626006.40 | 100,000.00 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 519381.28 | 519381.28 |
|
|
|
30101 | 基本工资 | 200436.00 | 200640.00 |
|
|
|
30102 | 津贴补贴 | 200640.00 | 200640.00 |
|
|
|
30105 | 其他社会保障缴费 | 30961.92 | 30961.92 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64206.72 | 64206.72 |
|
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 9296.64 | 9296.64 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 13840.00 | 13840.00 |
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 58784.00 | 58784.00 |
|
|
|
30201 | 办公费 | 8784.00 | 8784.00 |
|
|
|
30202 | 印刷费 | 10000.00 | 10000.00 |
|
|
|
30205 | 水费 | 1000.00 | 1000.00 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 5000.00 | 5000.00 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |
|
|
|
30299 | 其它商品和服务支出 | 16000.00 | 16000.00 |
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 47841.12 | 47841.12 |
|
|
|
30311 | 住房公积金 | 47841.12 | 47841.12 |
|
|
|
399 | 其他支出 | 100000.00 |
| 100000.00 |
|
|
39999 | 其他支出 | 100000.00 |
| 100000.00 |
|
|
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
填报单位： |
|
|
|
| 单位：元 |
|
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 合计 | 626006.40 | 567222.40 | 58784.00 |
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 626006.40 | 567222.40 | 58784.00 |
|
|
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 626006.40 | 567222.40 | 58784.00 |
|
|
2160501 | 行政运行（旅游业管理与服务支出） | 626006.40 | 567222.40 | 58784.00 |
|
|
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） |
| |||||
|
|
|
|
| 单位：元 |
|
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 合计 | 626006.40 | 567222.40 | 58784.00 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 519381.28 | 519381.28 |
|
|
|
30101 | 基本工资 | 200436.00 | 200436.00 |
|
|
|
30102 | 津贴补贴 | 200640.00 | 200640.00 |
|
|
|
30105 | 其他社会保障缴费 | 30961.92 | 30961.92 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64206.72 | 64206.72 |
|
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 9296.64 | 9296.64 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 13840.00 | 13840.00 |
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 58784.00 |
| 58784.00 |
|
|
30201 | 办公费 | 8784.00 |
| 8784.00 |
|
|
30202 | 印刷费 | 10000.00 |
| 10000.00 |
|
|
30205 | 水费 | 1000.00 |
| 1000.00 |
|
|
30211 | 差旅费 | 5000.00 |
| 5000.00 |
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 18000.00 |
| 18000.00 |
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 16000.00 | 16000.00 |
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 47841.12 | 47841.12 |
|
|
|
30311 | 住房公积金 | 47841.12 | 47841.12 |
|
|
|
2017年部门预算政府性基金收支总表
填报单位： |
|
|
| 单位：元 | ||
收 入 |
| 支 出 | ||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目（按大类） | 2017年预算 | 支出经济科目（按大类） | 2017年预算 | |
政府性基金收入 |
| 一、一般公共服务支出 |
| 1.基本支出 |
| |
|
| 二、外交支出 |
| （1）工资福利支出 |
| |
|
| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 |
| |
|
| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭补助支出 |
| |
|
| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 |
| |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| |
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| |
|
| 十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| |
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| |
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
| |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
| |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| |
|
| 二十三、预备费 |
|
|
| |
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| |
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
| |
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
|
| |
|
| 二十七、债务利息支出 |
|
|
| |
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
| 本年支出合计 |
| |
2017年部门专项业务经费预算支出表 |
| |||
填报单位： |
|
| 单位：元 |
|
单位编码 | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 | |
** | ** | 1 | 2 |
|
| 合计 | 100,000.00 |
|
|
105001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化旅游局 | 100,000.00 |
|
|
105001 | 文化旅游宣传推介及旅游项目规划等经费 | 100,000.00 |
|
|
2017年列入部门预算的专项资金预算表 | |
|
|
单位：元
单位名称 | 列入部门预算的专项资金 | 专项资金数额 | 专项资金使用情况简介 |
** | ** | 1 | ** |
|
|
|
|
2017年部门预算政府采购（购买服务）预算表 |
|
|
|
|
| 单位：元 |
|
单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 数量 | 预算金额 | 说明 | |
** | ** | ** | 1 | 2 | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年“三公”经费支出预算表 | ||||||||||
填报单位： |
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
| ||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务车辆购置费 |
| |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||
| 合计 | 18,000.00 |
| 18,000.00 | 18,000.00 |
|
|
| ||
105001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化旅游局 | 18,000.00 |
| 18,000.00 | 18,000.00 |
|
|
| ||
| ||||||||||
