一、2015年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收入完成情况
2015年，区级财政收入3196万元，完成预算的103.1%，增长14.1%。其中税收收入1520万元，非税收入1676万元。
（二）一般公共财政支出完成情况
2015年，区级一般公共预算支出9226万元。剔除中省市一次性专款减少等不可比因素，同口径增长2.66%。主要支出项目包括：一般公共服务支出849万元，国防与公共安全支出43万元，城乡社区支出2739万元，农林水支出1144万元，商业服务业等支出83万元，资源勘探电力信息等支出183万元，国土资源气象等支出81万元，住房保障支出3934万元，债务付息支出155万元。
二、2016年财政收支预算情况
2016年区级财政预算编制按照全面深化财税体制改革的总体要求，围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，完善全口径预算管理，逐步建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。积极推进预算信息公开，坚持过“紧日子”，严格控制“三公”经费等一般性支出，健全厉行节约长效机制。创新财政管理方式，深化公共服务改革，积极推进政府购买服务，提高公共服务质量。牢固树立依法理财、科学理财的理念，严肃财经纪律，加强预算审核监督，强化责任追究，规范绩效目标编审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，促进全区经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
2016年区级财政预算包括一般公共预算和政府性基金预算。
（一）区级一般公共预算
1、一般公共预算收入预算
（1）2016年区级一般公共预算收入目标3300万元。同比增长3.25%，其中税收收入2215万元，非税收入1085万元。
（2）上级补助收入794万元。其中返还性收入260万元，财力性转移支付补助34万元，专项转移支付补助（市级提前下达保障性安居工程支出）500万元。
综上，2016年我区一般公共预算可用财力为4094万元。
2、一般公共预算支出预算
2016年，区级一般公共财政支出预算为4094万元，剔除中省市提前通知专款补助等不可比因素后，同口径增长6.45%。
按功能分类科目，主要为一般公共服务支出1045万元，公共安全支出50万元，城乡社区支出1923万元。农林水支出100万元，商业服务业等支出94万元，国土海洋气象等支出110万元，住房保障支出500万元，预备费115万元，债务付息支出147万元。
按经济分类科目，工资及福利支出511万元，商品和服务支出1321万元，对个人和家庭补助支出80万元，对企事业单位的补贴支出100万元，基础设施建设及其他资本性支出1760万元，其他支出175万元，债务付息支出147万元。
3、“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费支出预算较上年支出总数持平，预算94万元,其中因公出国（境）费10万元，公务用车运行维护费71万元,公务接待费13万元。
（二）区级政府性基金预算
1、收入预算安排情况
2016年，区级政府性基金收入预算为5800万元，增长37.73%，加上年结转收入1796万元，区级政府性基金收入总计为7596万元。有关收入项目预算安排包括：国有土地使用权出让收入预算为5500万元，城市基础设施配套费收入预算为300万元。
2、支出预算安排情况
2016年，区级政府性基金支出预算为7596万元，主要支出项目安排为：城乡社区支出预算7596万元。主要用于征地拆迁补偿、土地开发支出、城市基础设施建设及土地整理支出等方面。
附件：
2016年区级一般公共预算收入预算表 |
|||||||||
单位：万元 |
|||||||||
项 目 |
2015年 |
2016年 |
预算数 |
||||||
一、税收收入 |
1520 |
2215 |
45.72 |
||||||
增值税 |
76 |
128 |
68.42 |
||||||
营业税 |
809 |
1120 |
38.44 |
||||||
企业所得税 |
91 |
125 |
37.36 |
||||||
个人所得税 |
26 |
30 |
15.38 |
||||||
资源税 |
|
|
#DIV/0! |
||||||
城市维护建设税 |
54 |
60 |
11.11 |
||||||
房产税 |
1 |
2 |
100.00 |
||||||
印花税 |
27 |
30 |
|
||||||
城镇土地使用税 |
|
|
#DIV/0! |
||||||
土地增值税 |
|
|
|
||||||
车船税 |
|
|
|
||||||
耕地占用税 |
436 |
520 |
|
||||||
契税 |
|
200 |
|
||||||
二、非税收入 |
1676 |
1085 |
-35.26 |
||||||
专项收入 |
63 |
80 |
26.98 |
||||||
行政事业性收费收入 |
1099 |
1005 |
-8.55 |
||||||
罚没收入 |
|
|
#DIV/0! |
||||||
国有资源（资产）有偿使用收入 |
514 |
|
-100.00 |
||||||
其他收入 |
|
|
#DIV/0! |
||||||
|
|
|
|
||||||
收 入 合 计 |
3196 |
3300 |
同口径 |
||||||
转移性收入 |
4771 |
794 |
|
||||||
上级补助收入 |
4771 |
794 |
|
||||||
返还性收入 |
|
|
|
||||||
一般性转移支付收入 |
250 |
294 |
|
||||||
专项转移支付收入 |
4521 |
500 |
|
||||||
下级上解收入 |
|
0 |
|
||||||
出口退税专项上解收入 |
|
|
|
||||||
专项上解收入 |
|
|
|
||||||
调入预算稳定调节基金 |
|
|
|
||||||
从国有资本经营预算中调入资金 |
|
|
|
||||||
上年结转结余收入 |
21 |
|
|
||||||
收 入 总 计 |
7988 |
4094 |
|
||||||
2016年区财政一般公共预算支出预算表 |
|
||||||||
单位：万元 |
|
||||||||
项 目 |
合计 |
区本级 |
对下补助 |
|
|||||
一、一般公共服务支出 |
1202 |
1202 |
|
|
|||||
二、国防与公共安全支出 |
10 |
10 |
|
|
|||||
三、教育支出 |
0 |
|
|
|
|||||
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|||||
五、文化体育与传媒支出 |
10 |
10 |
|
|
|||||
六、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
|||||
七、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
|||||
八、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|||||
九、城乡社区支出 |
1646 |
1646 |
|
|
|||||
十、农林水支出 |
96 |
96 |
|
|
|||||
十一、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|||||
十二、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|||||
十三、商业服务业等支出 |
64 |
64 |
|
|
|||||
十四、金融支出 |
0 |
|
|
|
|||||
十五、国土海洋气象等支出 |
304 |
304 |
|
|
|||||
十六、住房保障支出 |
500 |
500 |
|
|
|||||
十七、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|||||
十八、预备费 |
115 |
115 |
|
|
|||||
十九、其他支出 |
147 |
147 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
支 出 合 计 |
4094 |
4094 |
0 |
|
|||||
2016年市本级一般公共预算支出预算表 |
|
||||||||
单位：万元 |
|
||||||||
项 目 |
2016年 |
|
|||||||
一、一般公共服务支出 |
1202 |
|
|||||||
人大事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
人大会议 |
|
|
|||||||
人大立法 |
|
|
|||||||
人大监督 |
|
|
|||||||
代表工作 |
|
|
|||||||
人大信访工作 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
其他人大事务支出 |
|
|
|||||||
政协事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
政协会议 |
|
|
|||||||
参政议政 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
其他政协事务支出 |
|
|
|||||||
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
221 |
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
法制建设 |
|
|
|||||||
信访事务 |
|
|
|||||||
参事事务 |
|
|
|||||||
事业运行 |
190 |
|
|||||||
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
31 |
|
|||||||
发展与改革事务 |
350 |
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
战略规划与实施 |
|
|
|||||||
日常经济运行调节 |
|
|
|||||||
社会事业发展规划 |
|
|
|||||||
物价管理 |
|
|
|||||||
事业运行 |
93 |
|
|||||||
其他发展与改革事务支出 |
257 |
|
|||||||
统计信息事务 |
23 |
|
|||||||
行政运行 |
18 |
|
|||||||
专项统计业务 |
|
|
|||||||
统计管理 |
|
|
|||||||
统计抽样调查 |
|
|
|||||||
其他统计信息事务支出 |
5 |
|
|||||||
财政事务 |
25 |
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
预算改革业务 |
|
|
|||||||
财政国库业务 |
|
|
|||||||
信息化建设 |
|
|
|||||||
事业运行 |
25 |
|
|||||||
其他财政事务支出 |
|
|
|||||||
税收事务 |
169 |
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
税务办案 |
|
|
|||||||
税务登记证及发票管理 |
|
|
|||||||
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
|||||||
税务宣传 |
|
|
|||||||
协税护税 |
|
|
|||||||
信息化建设 |
|
|
|||||||
事业运行 |
169 |
|
|||||||
其他税收事务支出 |
|
|
|||||||
审计事务 |
40 |
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
审计业务 |
|
|
|||||||
审计管理 |
|
|
|||||||
信息化建设 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
其他审计事务支出 |
40 |
|
|||||||
人力资源事务 |
40 |
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
军队转业干部安置 |
|
|
|||||||
引进人才费用 |
|
|
|||||||
公务员综合管理 |
|
|
|||||||
事业运行 |
40 |
|
|||||||
其他人事事务支出 |
|
|
|||||||
纪检监察事务 |
53 |
|
|||||||
行政运行 |
30 |
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
大案要案查处 |
|
|
|||||||
其他纪检监察事务支出 |
23 |
|
|||||||
商贸事务 |
131 |
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
对外贸易管理 |
|
|
|||||||
国内贸易管理 |
|
|
|||||||
招商引资 |
60 |
|
|||||||
事业运行 |
31 |
|
|||||||
其他商贸事务支出 |
40 |
|
|||||||
知识产权事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
专利试点和产业化推进 |
|
|
|||||||
专利执法 |
|
|
|||||||
知识产权宏观管理 |
|
|
|||||||
其他知识产权事务支出 |
|
|
|||||||
工商行政管理事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
工商行政管理专项 |
|
|
|||||||
执法办案专项 |
|
|
|||||||
消费者权益保护 |
|
|
|||||||
信息化建设 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
其他工商行政管理事务支出 |
|
|
|||||||
质量技术监督与检验检疫事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
出入境检验检疫技术支持 |
|
|
|||||||
质量技术监督行政执法及业务管理 |
|
|
|||||||
质量技术监督技术支持 |
|
|
|||||||
认证认可监督管理 |
|
|
|||||||
标准化管理 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
|
|||||||
民族事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
民族工作专项 |
|
|
|||||||
宗教事务 |
|
|
|||||||
宗教工作专项 |
|
|
|||||||
其他宗教事务支出 |
|
|
|||||||
港澳台侨事务 |
|
|
|||||||
港澳事务 |
|
|
|||||||
华侨事务 |
|
|
|||||||
档案事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
档案馆 |
|
|
|||||||
民主党派及工商联事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
参政议政 |
|
|
|||||||
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
|
|||||||
群众团体事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
厂务公开 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
其他群众团体事务支出 |
|
|
|||||||
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
专项业务 |
|
|
|||||||
组织事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
其他组织事务支出 |
|
|
|||||||
宣传事务 |
15 |
|
|||||||
行政运行 |
15 |
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
其他宣传事务支出 |
|
|
|||||||
统战事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
其他统战事务支出 |
|
|
|||||||
其他共产党事务支出 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
其他共产党事务支出 |
|
|
|||||||
其他一般公共服务支出 |
135 |
|
|||||||
二、国防与公共安全支出 |
10 |
|
|||||||
其中：公安 |
10 |
|
|||||||
检察 |
|
|
|||||||
法院 |
|
|
|||||||
司法 |
|
|
|||||||
三、教育支出 |
|
|
|||||||
教育管理事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
其他教育管理事务支出 |
|
|
|||||||
普通教育 |
|
|
|||||||
学前教育 |
|
|
|||||||
小学教育 |
|
|
|||||||
初中教育 |
|
|
|||||||
高中教育 |
|
|
|||||||
高等教育 |
|
|
|||||||
其他普通教育支出 |
|
|
|||||||
职业教育 |
|
|
|||||||
中专教育 |
|
|
|||||||
技校教育 |
|
|
|||||||
高等职业教育 |
|
|
|||||||
其他职业教育支出 |
|
|
|||||||
成人教育 |
|
|
|||||||
成人高等教育 |
|
|
|||||||
其他成人教育支出 |
|
|
|||||||
广播电视教育 |
|
|
|||||||
广播电视学校 |
|
|
|||||||
进修及培训 |
|
|
|||||||
干部教育 |
|
|
|||||||
培训支出 |
|
|
|||||||
其他教育支出 |
|
|
|||||||
四、科学技术支出 |
|
|
|||||||
科学技术管理事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
其他科学技术管理事务支出 |
|
|
|||||||
应用研究 |
|
|
|||||||
机构运行 |
|
|
|||||||
社会公益研究 |
|
|
|||||||
技术研究与开发 |
|
|
|||||||
机构运行 |
|
|
|||||||
应用技术研究与开发 |
|
|
|||||||
产业技术研究与开发 |
|
|
|||||||
科技条件与服务 |
|
|
|||||||
科技条件专项 |
|
|
|||||||
其他科技条件与服务支出 |
|
|
|||||||
社会科学 |
|
|
|||||||
社会科学研究机构 |
|
|
|||||||
社会科学研究 |
|
|
|||||||
其他社会科学支出 |
|
|
|||||||
科学技术普及 |
|
|
|||||||
机构运行 |
|
|
|||||||
科普活动 |
|
|
|||||||
青少年科技活动 |
|
|
|||||||
学术交流活动 |
|
|
|||||||
科技馆站 |
|
|
|||||||
其他科学技术普及支出 |
|
|
|||||||
科技交流与合作 |
|
|
|||||||
国际交流与合作 |
|
|
|||||||
其他科学技术支出 |
|
|
|||||||
科技奖励 |
|
|
|||||||
五、文化体育与传媒支出 |
10 |
|
|||||||
文化 |
10 |
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
图书馆 |
|
|
|||||||
文化展示及纪念机构 |
|
|
|||||||
艺术表演团体 |
|
|
|||||||
群众文化 |
10 |
|
|||||||
文化创作与保护 |
|
|
|||||||
文化市场管理 |
|
|
|||||||
其他文化支出 |
|
|
|||||||
文物 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
文物保护 |
|
|
|||||||
博物馆 |
|
|
|||||||
其他文物支出 |
|
|
|||||||
体育 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
运动项目管理 |
|
|
|||||||
体育训练 |
|
|
|||||||
体育场馆 |
|
|
|||||||
群众体育 |
|
|
|||||||
其他体育支出 |
|
|
|||||||
广播影视 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
广播 |
|
|
|||||||
电视 |
|
|
|||||||
电影 |
|
|
|||||||
其他广播影视支出 |
|
|
|||||||
新闻出版 |
|
|
|||||||
出版发行 |
|
|
|||||||
其他新闻出版支出 |
|
|
|||||||
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||||
宣传文化发展专项支出 |
|
|
|||||||
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||||
六、社会保障和就业支出 |
|
|
|||||||
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
社会保险业务管理事务 |
|
|
|||||||
社会保险经办机构 |
|
|
|||||||
劳动关系和维权 |
|
|
|||||||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|||||||
民政管理事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
拥军优属 |
|
|
|||||||
老龄事务 |
|
|
|||||||
行政区划和地名管理 |
|
|
|||||||
基层政权和社区建设 |
|
|
|||||||
其他民政管理事务支出 |
|
|
|||||||
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|||||||
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
|||||||
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|||||||
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 |
|
|
|||||||
行政事业单位离退休 |
|
|
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归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|||||||
事业单位离退休 |
|
|
|||||||
离退休人员管理机构 |
|
|
|||||||
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|||||||
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|||||||
企业改革补助 |
|
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|||||||
就业补助 |
|
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|||||||
抚恤 |
|
|
|||||||
优抚事业单位支出 |
|
|
|||||||
义务兵优待 |
|
|
|||||||
其他优抚支出 |
|
|
|||||||
退役安置 |
|
|
|||||||
退役士兵安置 |
|
|
|||||||
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
|
|||||||
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
|
|||||||
退役士兵管理教育 |
|
|
|||||||
其他退役安置支出 |
|
|
|||||||
社会福利 |
|
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老年福利 |
|
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|||||||
假肢矫形 |
|
|
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其他社会福利支出 |
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残疾人事业 |
|
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行政运行 |
|
|
|||||||
残疾人康复 |
|
|
|||||||
残疾人就业和扶贫 |
|
|
|||||||
残疾人体育 |
|
|
|||||||
其他残疾人事业支出 |
|
|
|||||||
自然灾害生活救助 |
|
|
|||||||
红十字事业 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
其他红十字事业支出 |
|
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|||||||
最低生活保障 |
|
|
|||||||
城市最低生活保障金支出 |
|
|
|||||||
农村最低生活保障金支出 |
|
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|||||||
临时救助 |
|
|
|||||||
临时救助支出 |
|
|
|||||||
特困人员供养 |
|
|
|||||||
农村五保供养支出 |
|
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|||||||
补充道路交通事故社会救助基金 |
|
|
|||||||
交强险营业税补助基金支出 |
|
|
|||||||
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|||||||
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
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|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
|
|
|||||||
公立医院 |
|
|
|||||||
综合医院 |
|
|
|||||||
中医（民族）医院 |
|
|
|||||||
其他专科医院 |
|
|
|||||||
行业医院 |
|
|
|||||||
公共卫生 |
|
|
|||||||
疾病预防控制机构 |
|
|
|||||||
卫生监督机构 |
|
|
|||||||
重大公共卫生专项 |
|
|
|||||||
突发公共卫生事件应急处理 |
|
|
|||||||
其他公共卫生支出 |
|
|
|||||||
医疗保障 |
|
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|||||||
行政单位医疗 |
|
|
|||||||
事业单位医疗 |
|
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|||||||
公务员医疗补助 |
|
|
|||||||
优抚对象医疗补助 |
|
|
|||||||
城乡医疗救助 |
|
|
|||||||
其他医疗保障支出 |
|
|
|||||||
中医药 |
|
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计划生育事务 |
|
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食品和药品监督管理事务 |
|
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|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
食品安全事务 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
其他食品和药品监督管理事务支出 |
|
|
|||||||
其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|||||||
八、节能环保支出 |
|
|
|||||||
环境保护管理事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
环境保护宣传 |
|
|
|||||||
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|||||||
环境监测与监察 |
|
|
|||||||
建设项目环评审查与监督 |
|
|
|||||||
核与辐射安全监督 |
|
|
|||||||
其他环境监测与监察支出 |
|
|
|||||||
污染防治 |
|
|
|||||||
水体 |
|
|
|||||||
固体废弃物与化学品 |
|
|
|||||||
放射源和放射性废物监管 |
|
|
|||||||
其他污染防治支出 |
|
|
|||||||
自然生态保护 |
|
|
|||||||
生态保护 |
|
|
|||||||
农村环境保护 |
|
|
|||||||
其他自然生态保护支出 |
|
|
|||||||
天然林保护 |
|
|
|||||||
天然林保护工程建设 |
|
|
|||||||
退耕还林 |
|
|
|||||||
退耕还林工程建设 |
|
|
|||||||
其他退耕还林支出 |
|
|
|||||||
能源节约利用 |
|
|
|||||||
污染减排 |
|
|
|||||||
环境监测与信息 |
|
|
|||||||
环境执法监察 |
|
|
|||||||
其他污染减排支出 |
|
|
|||||||
其他节能环保支出 |
|
|
|||||||
九、城乡社区支出 |
1646 |
|
|||||||
城乡社区管理事务 |
436 |
|
|||||||
行政运行 |
75 |
|
|||||||
工程建设标准规范编制与监管 |
|
|
|||||||
工程建设管理 |
|
|
|||||||
市政公用行业市场监管 |
|
|
|||||||
住宅建设与房地产市场监管 |
|
|
|||||||
执业资格注册、资质审查 |
|
|
|||||||
其他城乡社区管理事务支出 |
361 |
|
|||||||
城乡社区规划与管理 |
|
|
|||||||
城乡社区公共设施 |
1210 |
|
|||||||
小城镇基础设施建设 |
|
|
|||||||
其他城乡社区公共设施支出 |
1210 |
|
|||||||
建设市场管理与监督 |
|
|
|||||||
十、农林水支出 |
96 |
|
|||||||
农业 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
事业运行 |
|
|
|||||||
农垦运行 |
|
|
|||||||
科技转化与推广服务 |
|
|
|||||||
病虫害控制 |
|
|
|||||||
农产品质量安全 |
|
|
|||||||
执法监管 |
|
|
|||||||
统计监测与信息服务 |
|
|
|||||||
农业行业业务管理 |
|
|
|||||||
对外交流与合作 |
|
|
|||||||
防灾救灾 |
|
|
|||||||
农业生产资料与技术补贴 |
|
|
|||||||
农业组织化与产业化经营 |
|
|
|||||||
农产品加工与促销 |
|
|
|||||||
农村公益事业 |
|
|
|||||||
农业资源保护修复与利用 |
|
|
|||||||
其他农业支出 |
|
|
|||||||
林业 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
林业事业机构 |
|
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|||||||
森林培育 |
|
|
|||||||
林业技术推广 |
|
|
|||||||
森林资源管理 |
|
|
|||||||
森林生态效益补偿 |
|
|
|||||||
林业自然保护区 |
|
|
|||||||
动植物保护 |
|
|
|||||||
林业执法与监督 |
|
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|||||||
林业检疫检测 |
|
|
|||||||
防沙治沙 |
|
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|||||||
林业对外合作与交流 |
|
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|||||||
林业产业化 |
|
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|||||||
林业资金审计稽查 |
|
|
|||||||
林业贷款贴息 |
|
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|||||||
林业防灾减灾 |
|
|
|||||||
其他林业支出 |
|
|
|||||||
水利 |
96 |
|
|||||||
行政运行 |
21 |
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
水利行业业务管理 |
|
|
|||||||
水利工程建设 |
|
|
|||||||
水利工程运行与维护 |
|
|
|||||||
水利前期工作 |
|
|
|||||||
水利执法监督 |
|
|
|||||||
水土保持 |
|
|
|||||||
防汛 |
30 |
|
|||||||
农田水利 |
|
|
|||||||
水利技术推广 |
|
|
|||||||
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
|
|
|||||||
水资源费安排的支出 |
|
|
|||||||
信息管理 |
|
|
|||||||
其他水利支出 |
45 |
|
|||||||
扶贫 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
生产发展 |
|
|
|||||||
扶贫事业机构 |
|
|
|||||||
其他扶贫支出 |
|
|
|||||||
农业综合开发 |
|
|
|||||||
机构运行 |
|
|
|||||||
土地治理 |
|
|
|||||||
产业化经营 |
|
|
|||||||
其他农业综合开发支出 |
|
|
|||||||
农村综合改革 |
|
|
|||||||
对村级一事一议的补助 |
|
|
|||||||
其他农林水支出 |
|
|
|||||||
十一、交通运输支出 |
|
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|||||||
公路水路运输 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
公路新建 |
|
|
|||||||
公路运输管理 |
|
|
|||||||
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
|
|
|||||||
其他公路水路运输支出 |
|
|
|||||||
铁路运输 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
石油价格改革对交通运输的补贴 |
|
|
|||||||
车辆购置税支出 |
|
|
|||||||
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
|
|
|||||||
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
|
|||||||
其他交通运输支出 |
|
|
|||||||
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||||
资源勘探开发 |
|
|
|||||||
煤炭勘探开采和洗选 |
|
|
|||||||
有色金属矿勘探和采选 |
|
|
|||||||
其他资源勘探业支出 |
|
|
|||||||
制造业 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
其他制造业支出 |
|
|
|||||||
建筑业 |
|
|
|||||||
工业和信息产业监管 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
信息安全建设 |
|
|
|||||||
专用通信 |
|
|
|||||||
无线电监管 |
|
|
|||||||
工业和信息产业战略研究与标准制定 |
|
|
|||||||
工业和信息产业支持 |
|
|
|||||||
行业监管 |
|
|
|||||||
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
|||||||
安全生产监管 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
安全监管监察专项 |
|
|
|||||||
应急救援支出 |
|
|
|||||||
其他安全生产监管支出 |
|
|
|||||||
国有资产监管 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
国有企业监事会专项 |
|
|
|||||||
其他国有资产监管支出 |
|
|
|||||||
支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
中小企业发展专项 |
|
|
|||||||
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|||||||
其他资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||||
技术改造支出 |
|
|
|||||||
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |
|
|
|||||||
其他资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||||
十三、商业服务业等支出 |
64 |
|
|||||||
商业流通事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
民贸民品贷款贴息 |
|
|
|||||||
其他商业流通事务支出 |
|
|
|||||||
旅游业管理与服务支出 |
64 |
|
|||||||
行政运行 |
39 |
|
|||||||
旅游宣传 |
|
|
|||||||
旅游行业业务管理 |
|
|
|||||||
其他旅游业管理与服务支出 |
25 |
|
|||||||
涉外发展服务支出 |
|
|
|||||||
其他商业服务业等支出 |
|
|
|||||||
服务业基础设施建设 |
|
|
|||||||
其他商业服务业等支出 |
|
|
|||||||
十四、金融支出 |
|
|
|||||||
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|||||||
十六、国土海洋气象等支出 |
304 |
|
|||||||
国土资源事务 |
304 |
|
|||||||
行政运行 |
200 |
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
地质灾害防治 |
|
|
|||||||
地质及矿产资源调查 |
|
|
|||||||
矿产资源专项收入安排的支出 |
|
|
|||||||
事业运行 |
104 |
|
|||||||
测绘事务 |
|
|
|||||||
基础测绘 |
|
|
|||||||
其他测绘事务支出 |
|
|
|||||||
地震事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
地震监测 |
|
|
|||||||
地震预测预报 |
|
|
|||||||
地震应急救援 |
|
|
|||||||
地震事业机构 |
|
|
|||||||
其他地震事务支出 |
|
|
|||||||
气象事务 |
|
|
|||||||
气象事业机构 |
|
|
|||||||
气象技术研究应用 |
|
|
|||||||
气象服务 |
|
|
|||||||
其他气象事务支出 |
|
|
|||||||
十七、住房保障支出 |
500 |
|
|||||||
保障性安居工程支出 |
500 |
|
|||||||
廉租住房 |
|
|
|||||||
公共租赁住房 |
500 |
|
|||||||
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|||||||
住房改革支出 |
|
|
|||||||
住房公积金 |
|
|
|||||||
购房补贴 |
|
|
|||||||
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||||
粮油事务 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
|
|||||||
机关服务 |
|
|
|||||||
粮食信息统计 |
|
|
|||||||
粮食专项业务活动 |
|
|
|||||||
国家粮油差价补贴 |
|
|
|||||||
粮食风险基金 |
|
|
|||||||
其他粮油事务支出 |
|
|
|||||||
重要商品储备 |
|
|
|||||||
食糖储备 |
|
|
|||||||
肉类储备 |
|
|
|||||||
医药储备 |
|
|
|||||||
食盐储备 |
|
|
|||||||
其他重要商品储备支出 |
|
|
|||||||
十九、预备费 |
115 |
|
|||||||
二十、国债还本付息支出 |
147 |
|
|||||||
补充还贷准备金 |
147 |
|
|||||||
二十一、其他支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
支 出 合 计 |
4094 |
|
|||||||
转移性支出 |
|
|
|||||||
上解上级支出 |
|
|
|||||||
出口退税专项上解支出 |
|
|
|||||||
专项上解支出 |
|
|
|||||||
铁路税收上解支出 |
|
|
|||||||
补助下级支出 |
|
|
|||||||
返还性支出 |
|
|
|||||||
一般性转移支付 |
|
|
|||||||
专项转移支付 |
|
|
|||||||
支出总计 |
4094 |
|
|||||||
关于2016年一般公共预算安排情况的说明 一、收入预算安排情况
2016年区级一般公共预算收入预期目标为3300万元，同比增长3.25%。 有关收入项目安排说明如下： 1、增值税和营业税。区级增值税预算为128万元，增长68.42%。营业税预算为1120万元，增长38.44%。主要是考虑到增值税基数较低，加之2015年后全面推行营改增改革，因此，增值税预算增幅较高。
2、耕地占用税。区级耕地占用税预算为520万元，增长19.27%；
3、契税。区级契税预算为200万元。主要是今年将加强土地税费征管，预计增收较多。
4、行政事业性收费收入。区级行政事业性收费收入预算为1005万元，下降8.55%。
5、国有资源（资产）有偿使用收入。区级国有资源（资产）有偿使用收入未列预算。主要是2015年一次性收入较多，无法准确编列预算。
二、支出预算安排情况
2016年，区级支出预算为4094万元，剔除中省提前通知专款补助等不可比因素后，同口径增长6.45%。 需要说明的是，按照财政部印发的《2015年政府收支分类科目》，编列到项级科目。各支出科目预算数中，除部门预算安排支出外，还包括市级提前通知专款等。 2016年区级部分支出预算科目说明：
（1）一般公共服务支出。2016年，区级一般公共服务支出预算1202万元。主要用于管委会及区级各部门机构运行等方面。
（2）城乡社区支出。2016年，区级城乡社区支出预算1646万元。主要用于区级城乡规划建设管理事务、城管综合执法及城镇公共基础设施建设等方面。 （3）住房保障支出。2016年，区级住房保障支出预算500万元。主要是提前预下的上级专款。
2016年区级政府性基金收入预算表 |
|
|||||
单位：万元 |
|
|||||
项 目 |
2015年 |
2016年 |
预算数 |
|
||
一、国有土地使用权出让收入 |
4184 |
5500 |
31.45 |
|
||
二、城市公用事业附加收入 |
|
|
#DIV/0! |
|
||
三、城市基础设施配套费收入 |
27 |
300 |
1011.11 |
|
||
四、车辆通行费收入 |
|
|
#DIV/0! |
|
||
五、其他收入 |
|
|
#DIV/0! |
|
||
|
|
|
|
|
||
地方政府性基金收入合计 |
4211 |
5800 |
37.73 |
|
||
上级财政补助收入 |
|
1796 |
|
|
||
收入总计 |
|
7596 |
|
|
||
2016年区级政府性基金支出预算表 |
|
|||||
单位：万元 |
|
|||||
项 目 |
2016年 |
|
||||
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
||||
国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
||||
资助国产影片放映 |
|
|
||||
资助城市影院 |
|
|
||||
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
||||
二、城乡社区支出 |
7596 |
|
||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5500 |
|
||||
土地开发支出 |
5500 |
|
||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
300 |
|
||||
城市公共设施 |
300 |
|
||||
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
1796 |
|
||||
土地整理支出 |
1796 |
|
||||
三、农林水支出 |
|
|
||||
国家重大水利工程建设基金支出 |
|
|
||||
地方重大水利工程建设 |
|
|
||||
四、交通运输支出 |
|
|
||||
车辆通行费支出 |
|
|
||||
公路还贷 |
|
|
||||
政府还贷公路养护 |
|
|
||||
政府还贷公路管理 |
|
|
||||
其他车辆通行费安排的支出 |
|
|
||||
民航发展基金支出 |
|
|
||||
航线和机场补贴 |
|
|
||||
民航节能减排 |
|
|
||||
五、资源勘探信息等支出 |
|
|
||||
散装水泥专项资金支出 |
|
|
||||
专用设备购置和维修 |
|
|
||||
技术研发与推广 |
|
|
||||
宣传 |
|
|
||||
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
||||
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
||||
农网还贷资金支出 |
|
|
||||
地方农网还贷资金支出 |
|
|
||||
六、其他支出 |
|
|
||||
其他政府性基金支出 |
|
|
||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
||||
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
|
||||
体育彩票销售机构的业务费支出 |
|
|
||||
彩票公益金安排的支出 |
|
|
||||
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
||||
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
||||
|
|
|
||||
区本级支出合计 |
7596 |
|
||||
关于2016年政府性基金预算安排情况的说明 |
||||||
一、收入预算安排情况 |
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2016年，区级政府性基金收入预算为5800万元，增长37.73%，加上年结转收入1796万元，区级政府性基金收入总计为7596万元。有关收入项目预算安排说明如下： |
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1、国有土地使用权出让收入。区级国有土地使用权出让收入预算为5500万元，增长31.45%。主要是预计区级土地出让收入增幅较大。 |
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2、城市基础设施配套费。区级城市公用事业附加收入预算为300万元，增长10倍以上。主要是今年开发区将规范城市基础设施配套费收入征管，预计增收。 |
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二、支出预算安排情况 |
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2016年，区级政府性基金支出预算为7596万元，有关支出项目安排说明如下： |
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城乡社区支出。2016年，城乡社区支出预算7596万元。主要用于征地拆迁补偿、土地开发支出、城市基础设施建设及土地整理支出等方面。 |
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