目 录
一、一般公共预算报表及说明
1.2016年区级一般公共预算收入执行情况表（2）
2.2016年区级一般公共预算支出执行情况表（3）
3.关于2016年一般公共预算执行情况的说明（4）
4.2017年区级一般公共预算收入预算表（6）
5.2017年区级一般公共预算支出预算表（7）
6.关于2017年一般公共预算安排情况的说明（15）
二、政府性基金预算报表及说明
1.2016年区级政府性基金收入执行情况表（17）
2.2016年区级政府性基金支出执行情况表（18）
3.关于2016年政府性基金预算执行情况的说明（19）
4.2017年区级政府性基金收入预算表（20）
5.2017年区级政府性基金支出预算表（21）
6.关于2017年政府性基金预算安排情况的说明（22）
2016年区级一般公共预算收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 执行数 | 执行数 |
一、税收收入 | 1520 | 2215 | 2054 | 92.73 | 35.13 |
其中：增值税 | 77 | 128 | 283 | 221.09 | 267.53 |
营业税 | 809 | 1120 | 1189 | 106.16 | 46.97 |
企业所得税 | 90 | 125 | 48 | 38.40 | -46.67 |
个人所得税 | 26 | 30 | 20 | 66.67 | -23.08 |
印花税 | 27 | 30 | 14 | 46.67 | -48.15 |
房产税 | 1 | 2 |
| 0.00 | -100.00 |
城镇土地使用税 |
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城市维护建设税 | 54 | 60 | 93 | 155.00 | 72.22 |
耕地占用税 | 436 | 520 | 352 | 67.69 | -19.27 |
契税 |
| 200 | 55 | 27.50 |
|
二、非税收入 | 1676 | 1085 | 1246 | 114.84 | -25.66 |
其中：专项收入 | 63 | 80 | 144 | 180.00 | 128.57 |
行政事业性收费收入 | 1099 | 1005 | 497 | 49.45 | -54.78 |
罚没收入 |
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国有资本经营收入 |
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国有资源(资产)有偿使 用收入 | 514 |
| 325 |
| -36.77 |
其他收入 |
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| 280 |
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地方财政收入合计 | 3196 | 3300 | 3300 | 100.00 | 3.25 |
2016年区级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 2015年 决算数 | 2016年 执行数 | 执行数 比上年 ±% |
一、一般公共服务支出 | 849 | 1082 | 27.44 |
二、国防与公共安全支出 | 43 | 116 | 169.77 |
三、教育支出 |
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四、科学技术支出 | 15 | 5 | -66.67 |
五、文化体育与传媒支出 |
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六、社会保障和就业支出 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、节能环保支出 |
| 13 |
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九、城乡社区支出 | 2739 | 848 | -69.04 |
十、农林水支出 | 1144 | 716 | -37.41 |
十一、交通运输支出 |
|
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十二、资源勘探电力信息等支出 | 183 | 110 | -39.89 |
十三、商业服务业等支出 | 83 | 1199 | 1344.58 |
十四、金融监管等事务支出 |
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十五、国土资源气象等支出 | 81 | 103 | 27.16 |
十六、住房保障支出 | 3934 | 3449 | -12.33 |
十七、粮油物资储备事务支出 |
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十八、国债还本付息支出 |
| 1519 |
|
十九、其他支出 | 155 | 30 | -80.65 |
支出合计 | 9226 | 9190 | -0.39 |
关于2016年一般公共预算执行情况的说明
一、收入预算执行情况
2016年，区级财政收入3300万元，完成预算100%。有关项目说明如下：
（1）增值税。区级增值税收入283万元，完成预算的221%，同比增长267.53%。主要是“营改增”形成增值税收入上浮。
（2）营业税。区级营业税收入1189万元，完成预算的106.16%，增长46.97%。
（3）耕地占用税。全区耕地占用税收入352万元，完成预算的67.7%，下降19.27%。
（4）契税。区级契税收入55万元，完成预算的27.50%。
（5）行政事业性收费收入。区级行政事业性收费收入497万元，完成预算的49.45%，主要由上缴的耕地开垦费形成。
（6）国有资源(资产)有偿使用收入。区级国有资源(资产)有偿使用收入完成325万元，下降36.77%。 二、支出预算执行情况2016年，区级一般公共预算支出9190万元。剔除中省市一次性专款减少等不可比因素，同口径增长6.45%。有关支出项目说明如下：
（1）一般公共服务支出。区级一般公共服务支出1082万元，增长27.44%。主要是工资性支出及区级部门日常业务经费一般性支出增长形成的。
（2）国防与公共安全支出。区级国防与公共安全支出116万元，增长169.77%。主要是区级公安维稳与乡镇派出所联合执法，各项工作经费加大形成的。
（3）城乡社区支出。区级城乡社区支出848万元，下降69.04%；主要是上级部门关于城乡社区事务及公共基础设施建设项目等专项资金减少形成的。
（4）农林水支出。区级农林水支出714万元，下降37.41%。主要是上级项目建设专项资金减少形成的。
（5）商业服务业等事务支出。区级商业服务业等事务支出1199万元，增长13.5倍。主要是上级专项转移支付补助支出形成的。
（6）住房保障支出。区级住房保障支出3934万元，增长26.90%。主要是省、市加大保障性住房及基础配套投入形成的。
（7）债务付息支出。区级债务付息支出1519万元。
2017年区级一般公共预算收入预算表
单位:万元
项 目 | 2016年 | 2017年 | 预算数 |
一、税收收入 | 2054 | 2174 | 5.84 |
增值税 | 283 | 1474 | 420.85 |
营业税 | 1189 |
| -100.00 |
企业所得税 | 48 | 70 | 45.83 |
个人所得税 | 20 | 50 | 150.00 |
资源税 |
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城市维护建设税 | 93 | 100 | 7.53 |
房产税 |
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印花税 | 14 | 20 | 42.86 |
城镇土地使用税 |
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土地增值税 |
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车船税 |
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耕地占用税 | 352 | 380 | 7.95 |
契税 | 55 | 80 | 45.45 |
二、非税收入 | 1246 | 1226 | -1.61 |
专项收入 | 144 | 146 | 1.39 |
行政事业性收费收入 | 497 | 500 | 0.60 |
罚没收入 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 | 325 | 330 | 1.54 |
其他收入 | 280 | 250 | -10.71 |
收入合计 | 3300 | 3400 | 同口径 |
上级补助收入 | 5890 | 147 |
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返还性收入 |
| 100 |
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财力性转移支付补助 | 497 | 47 |
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专项转移支付补助 | 5890 |
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上年结转结余收入 |
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收入总计 | 9190 | 3547 |
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2017年区本级一般公共预算支出预算表 | |
| 单位：万元 |
项 目 | 2017年 |
一、一般公共服务 | 1235 |
人大事务 |
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行政运行 |
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一般行政管理事务 |
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事业运行 |
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其他人大事务支出 |
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政协事务 |
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行政运行 |
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其他政协事务支出 |
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政府办公厅(室)及相关机构事务 | 513 |
行政运行 | 274 |
一般行政管理事务 |
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事业运行 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 239 |
发展与改革事务 | 344 |
行政运行 | 94 |
一般行政管理事务 |
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其他发展与改革事务支出 | 250 |
统计信息事务 | 29 |
行政运行 | 26 |
事业运行 |
|
其他统计信息事务支出 | 3 |
财政事务 | 35 |
行政运行 | 5 |
一般行政管理事务 |
|
其他财政事务支出 | 30 |
税收事务 | 120 |
行政运行 | 120 |
一般行政管理事务 |
|
事业运行 |
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其他税收事务支出 |
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审计事务 | 25 |
行政运行 |
|
其他审计事务支出 | 25 |
海关事务 |
|
行政运行 |
|
其他海关事务支出 |
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人力资源事务 |
|
行政运行 |
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公务员综合管理 |
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事业运行 |
|
其他人力资源事务支出 |
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纪检监察事务 | 53 |
行政运行 | 36 |
其他纪检监察事务支出 | 17 |
商贸事务 | 116 |
行政运行 | 6 |
国内贸易管理 |
|
招商引资 | 100 |
事业运行 |
|
其他商贸事务支出 | 10 |
知识产权事务 |
|
行政运行 |
|
事业运行 |
|
其他知识产权事务支出 |
|
工商行政管理事务 |
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信息化建设 |
|
事业运行 |
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三、国防支出 |
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国防动员 |
|
其他国防动员支出 |
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其他国防支出 |
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四、公共安全支出 | 120 |
武装警察 |
|
其他武装警察支出 |
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公安 | 120 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
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治安管理 | 120 |
国内安全保卫 |
|
其他公安支出 |
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国家安全 |
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行政运行 |
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其他国家安全支出 |
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检察 |
|
行政运行 |
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法院 |
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其他污染减排支出 |
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可再生能源 |
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循环经济 |
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能源管理事务 |
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行政运行 |
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其他能源管理事务支出 |
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其他节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 | 411 |
城乡社区管理事务 | 209 |
行政运行 | 105 |
一般行政管理事务 |
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机关服务 |
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城管执法 | 74 |
工程建设标准规范编制与监管 |
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工程建设管理 |
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市政公用行业市场监管 |
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国家重点风景区规划与保护 |
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住宅建设与房地产市场监管 |
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执业资格注册、资质审查 |
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其他城乡社区管理事务支出 | 30 |
城乡社区规划与管理 |
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城乡社区公共设施 | 202 |
小城镇基础设施建设 | 202 |
其他城乡社区公共设施支出 |
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城乡社区环境卫生 |
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建设市场管理与监督 |
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其他城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 | 86 |
农业 |
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农产品加工与促销 |
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对高校毕业生到基层任职补助 |
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其他农业支出 |
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林业 |
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林业防灾减灾 |
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其他林业支出 |
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水利 | 84 |
行政运行 | 48 |
一般行政管理事务 |
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防汛 | 30 |
其他水利支出 | 6 |
南水北调 |
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行政运行 |
|
其他南水北调支出 |
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扶贫 |
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扶贫事业机构 |
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其他扶贫支出 |
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农业综合开发 | 2 |
机构运行 |
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土地治理 |
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产业化经营 |
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科技示范 |
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其他农业综合开发支出 | 2 |
农村综合改革 |
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农村综合改革示范试点补助 |
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公共交通运营补助 |
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其他交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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资源勘探开发 |
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行政运行 |
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非金属矿勘探和采选 |
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其他资源勘探业支出 |
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制造业 |
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行政运行 |
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其他制造业支出 |
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建筑业 |
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其他建筑业支出 |
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工业和信息产业监管 |
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行政运行 |
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其他工业和信息产业监管支出 |
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安全生产监管 |
|
其他安全生产监管支出 |
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国有资产监管 |
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其他国有资产监管支出 |
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支持中小企业发展和管理支出 |
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其他支持中小企业发展和管理支出 |
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其他资源勘探信息等支出 |
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其他资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 | 73 |
商业流通事务 |
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其他商业流通事务支出 |
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旅游业管理与服务支出 | 73 |
行政运行 | 63 |
旅游行业业务管理 |
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其他旅游业管理与服务支出 | 10 |
涉外发展服务支出 |
|
其他涉外发展服务支出 |
|
其他商业服务业等支出 |
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服务业基础设施建设 |
|
其他商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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金融部门行政支出 |
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其他金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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一般公共服务 |
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教育 |
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交通运输 |
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住房保障 |
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其他支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 | 89 |
国土资源事务 | 89 |
行政运行 | 89 |
事业运行 |
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其他国土资源事务支出 |
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海洋管理事务 |
|
行政运行 |
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其他海洋管理事务支出 |
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测绘事务 |
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重要商品储备 |
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棉花储备 |
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战略物资储备 |
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其他重要商品储备支出 |
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二十一、预备费 | 60 |
二十二、债务付息支出 | 1431 |
地方政府一般债务付息支出 | 1431 |
地方政府一般债券付息支出 | 1431 |
地方政府向外国政府借款付息支出 |
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地方政府向国际组织借款付息支出 |
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地方政府其他一般债务付息支出 |
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二十三、债务发行费用支出 |
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地方政府一般债务发行费用支出 |
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二十四、其他支出 | 42 |
年初预留 |
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其他支出 | 42 |
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支出合计 | 3547 |
2017年区级一般公共预算支出经济分类表
关于2017年一般公共预算安排情况的说明
一、收入预算安排情况
2017年区级一般公共预算收入预期目标为3400万元，同比增长3.03%。 有关收入项目安排说明如下：
（1）增值税和营业税。区级增值税预算为1474万元，营业税预算为0万元。主要是考虑到“营改增”的全面实施形成增值税大幅增长。
（2）耕地占用税。区级耕地占用税预算为380万元，增长7.95%。
（3）行政事业性收费收入。区级行政事业性收费收入预算为500万元，增长0.6%。
（4）国有资源（资产）有偿使用收入。区级国有资源（资产）有偿使用收入预算为330万元，增长1.54%。
二、支出预算安排情况
2017年，区级支出预算为3547万元，剔除中省提前通知专款补助等不可比因素后，同口径增长3.03%。
需要说明的是，按照财政部印发的《2016年政府收支分类科目》，编列到项级科目。各支出科目预算数中，除部门预算安排支出外，还包括市级提前通知专款等。
2017年区级部分支出预算科目说明：
（1）一般公共服务支出。2017年，区级一般公共服务支出预算1235万元。主要用于管委会及区级各部门机构运行等方面。
（2）城乡社区支出。2017年，区级城乡社区支出预算411万元。主要用于区级城乡规划建设管理事务、城管综合执法及城镇公共基础设施建设等方面。
（3）农林水支出。2017年，区级农林水支出预算86万元。主要是支持农林水务局关中水系建设等日常工作经费支出。
（4）债务付息支出。2017年，地方政府一般债务付息支出预算1431万元。通过大力压缩区级部门日常经费，将区级债务付息支出纳入年度预算。
2016年区级政府性基金收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 执行数 | 执行数 |
一、地方教育附加收入 |
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二、国有土地使用权出让收入 | 4184 | 5500 | 5823 | 1.06 | 39.17 |
三、城市公用事业附加收入 |
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四、育林基金及森林植被恢复费收入 |
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五、城市基础设施配套费收入 | 27 | 300 |
| 0.00 |
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六、散装水泥专项资金收入 |
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七、新型墙体材料专项基金收入 |
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八、其他收入 |
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收入合计 | 4211 | 5800 | 5823 | 100.40 | 38.28 |
2016年区级政府性基金支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2016年 | 执行数 |
一、教育支出 |
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二、文化体育与传媒支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
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四、城乡社区事务支出 | 7184 | 7380 | 2.73 |
五、农林水事务支出 |
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六、资源勘探电力信息等事务支出 |
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七、商业服务业等事务支出 | 150 | 0 | -100.00 |
八、其他支出 |
| 404 |
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支出合计 | 7334 | 7784 | 6.14 |
关于2016年政府性基金预算执行情况的说明
一、收入预算执行情况
2016年，区级政府性基金收入5823万元，完成预算的1.06%，增长39.17%。有关收入项目说明如下：
国有土地使用权出让收入。区级国有土地使用权出让收入5823万元，增长39.71%。主要是当年土地出让及清理入库以前年度土地出让收入形成的。
二、支出预算执行情况
2016年，区级政府性基金支出7784万元，增长6.14%。剔除市下基金等不确定因素，同口径增长5.87%。有关支出项目说明如下：
（1）城乡社区事务支出。区级城乡社区事务支出7380万元，增长2.73%。
（2）商业服务业等事务支出。区级商业服务业等事务未形成支出。2015年安排市下旅游发展基金支出150万元。
（3）其他政府性基金支出。区级其他政府性基金支出为地方政府专项债务付息支出394万元。
2017年区级政府性基金收入预算表
单位:万元
项 目 | 2016年 | 2017年 | 预算数 |
一、国有土地使用权出让收入 | 5823 | 9000 | 54.56 |
二、城市公用事业附加收入 |
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三、城市基础设施配套费收入 |
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四、散装水泥专项资金收入 |
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五、新型墙体材料专项基金收入 |
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六、其他收入 |
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收入合计 | 5823 | 9000 | 54.56 |
上年结转收入 |
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收入总计 | 5823 | 9000 | 54.56 |
2017年区级政府性基金支出预算表
单位:万元
项 目 | 2017年 |
一、社会保障和就业支出 |
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大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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二、城乡社区支出 | 7730 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7730 |
土地开发支出 | 7530 |
土地出让业务支出 | 200 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
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新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
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土地整理支出 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
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城市公共设施 |
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三、资源勘探信息等支出★ |
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散装水泥专项资金支出 |
|
其他散装水泥专项资金支出 |
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新型墙体材料专项基金支出 |
|
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
四、其他支出 | 1270 |
其他政府性基金支出★ | 1270 |
彩票公益金安排的支出 |
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用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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支出合计 | 9000 |
关于2017年政府性基金预算安排情况的说明
一、收入预算安排情况
2017年，区级政府性基金收入预算为9000万元，增长54.56%，有关收入项目预算安排说明如下：
国有土地使用权出让收入。区级国有土地使用权出让收入预算为9000万元，增长54.56%。主要包括：土地出让价款收入5500万元，划拨土地收入3500万元。
二、支出预算安排情况
2017年，区级政府性基金支出预算为9000万元，有关支出项目安排说明如下：
城乡社区支出。2017年，城乡社区支出预算9000万元。主要包括： 国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出7530万元；土地出让业务支出200万元。其他政府性基金支出（地方政府专项债务付息支出）1270万元。
