一、部门主要职责
1、负责开发区总体规划的编制、报批及实施工作；
2、负责规划建设行政审批及管理工作；
3、负责基础设施项目的组织实施和协调等工作。
二、2017年部门主要工作任务
1、规划编制：完成总规修编、控规修编、中西区控规编制、电力专项规划及城市风貌规划。
2、施工图设计：完成天骄湖湖体防护工程、中干沟改造、物流区棚改A1、A2号楼施工图设计。
3、建设工程项目：
（1）天信路跨湖景观大桥、天信路道路工程项目主体完工；
（2）棚户区一期B6、B9、B15号楼、物流区棚改A1、A2完成各项前期手续并开工；
（3）垃圾填埋场、春秋农耕主席像周边附属工程、天骄湖景区亮化工程、保障性住房公租房项目（B1、B2、B5）、保障性住房东区配套施工。
三、部门基本情况
序号 | 单位名称 | 性质 | 经费管 理方式 | 在职 人数 | 退休 人数 | 离休 人数 |
| 合计 |
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| 规划建设管理局 | 事业单位 | 财政拨款 | 12 |
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四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2017年本部门无公务用车购置支出，无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入284.6万元，全部为财政拨款；较上年执行数减少40%，主要由于本年度减少环卫绿化工人工资及部分专项预算支出形成的。二是按照支出功能分类科目：城乡社区支出284.6万元，全部为本部门机构运行经费支出，较上年减少40%；经济分类科目：工资福利支出：84.4万元，商品和服务支出12.5万元，对个人和家庭补助支出7.7万元，较上年增加40%，主要是体制改革，在职人员增加；项目支出180万元，较上年减少55%，主要是将园林市容部分已承包企业，不承担环卫绿化工人工资支出。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目：城乡社区支出284.6万元；支出经济分类科目：工资福利支出：84.4万元，商品和服务支出12.5万元，对个人和家庭补助支出7.7万元，项目支出180万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。
2017年“三公”经费预算共计6.4万元，较上年预算持平。其中，因公出国（境）0万元,较上年无增减；公务用车购置0万元,较上年无增减；公务用车运行维护费6.4万元,较上年同比下降0.75%；公务接待费0万元，较上年无增减。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算12.5万元，较上年增加10.6%。增加了1.2万元，增加的主要原因是人员经费增加。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释。
1.行政运行（2120101）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.其他城乡社区管理事务支出（2120199）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
3.小城镇基础设施建设（2120303）反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
七、附件：2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 | |||||
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| 单位：元 | |
收 入 |
| 支 出 | |||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目（按大类） | 2017年预算 | 支出经济科目（按大类） | 2017年预算 |
财政拨款收入 | 2，846，407.36 | 一、一般公共服务支出 |
| 1.基本支出 | 1，046，407.36 |
公共预算拨款 | 2，846，407.36 | 二、外交支出 |
| （1）工资福利支出 | 844，002.72 |
政府性基金收入 |
| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 | 125，176.00 |
|
| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭补助支出 | 77，228.64 |
|
| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 | 1，800，000.00 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
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|
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
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|
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
| 十二、城乡社区支出 | 2，846，407.36 |
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|
| 二十七、债务利息支出 |
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|
| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 2，846，407.36 | 本年支出合计 | 2，846，407.36 | 本年支出合计 | 2，846，407.36 |
2017年部门预算收入总表 |
| ||||
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| 单位：元 |
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单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 |
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公共预算拨款 | 政府性基金收入 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 15 |
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| 合计 | 2，846，407.36 | 2，846，407.36 |
|
|
| 渭南http://www.luyanghu.gov.cn/卤阳湖现代产业综合开发区规划建设管理局 | 2，846，407.360 | 2，846，407.36 |
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|
107001 | 渭南http://www.luyanghu.gov.cn/卤阳湖现代产业综合开发区规划建设管理局 | 2，846，407.36 | 2，846，407.36 |
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2017年部门预算支出总表 |
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填报单位： |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 |
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| 项目支出 |
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小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |
| 合计 | 2，846,407.36 | 1，046，407.36 | 844,002.72 | 125,176.00 | 77,228.64 | 1,800,000.00 |
| |
107001 | 渭南http://www.luyanghu.gov.cn/卤阳湖现代产业综合开发区规划建设管理局 | 1,500,000.00 |
|
|
|
| 1,500,000.00 |
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107001 | 渭南http://www.luyanghu.gov.cn/卤阳湖现代产业综合开发区规划建设管理局 | 300,000.00 |
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| 300,000.00 |
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107001 | 渭南http://www.luyanghu.gov.cn/卤阳湖现代产业综合开发区规划建设管理局 | 1，046，407.36 | 1，046，407.36 | 844,002.72 | 125，176.00 | 77，228.64 |
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2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 | |||||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 按功能科目分 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2，846，407.36 | 一、一般公共服务支出 | 2，846，407.36 | 2，846，407.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘测电力信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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收入总计 | 2，846，407.36 | 支出总计 | 2，846，407.36 | 2，846，407.36 |
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填报单位： |
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| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
| 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目（按大类） | 2017年预算 | 支出经济科目（按大类） | 2017年预算 | |||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 2，846，407.36 | 一、一般公共服务支出 |
| 1.基本支出 | 1，046，407.36 | |||||||||||||||||||||||||||
公共预算拨款 | 2，846，407.36 | 二、外交支出 |
| （1）工资福利支出 | 844，002.72 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 | 125，176.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭补助支出 | 77，228.64 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 | 1，800，000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 六、科学技术支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
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|
| 八、社会保障和就业支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 2，846，407.36 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 2，846，407.36 | 本年支出合计 | 2，846，407.36 | 本年支出合计 | 2，846，407.36 | |||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
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填报单位： |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2，846，407.36 | 1，046，407.36 | 1，800，000.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2，846，407.36 | 1，046，407.36 | 1，800，000.00 |
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| ||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1，346，407.36 | 1，046，407.36 | 300,000.00 |
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2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1，046，407.36 | 1，046，407.36 |
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2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300,000.00 |
| 300,000.00 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 1，500，000.00 |
| 1，500，000.00 |
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2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1，500，000.00 |
| 1，500，000.00 |
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2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 备注 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2，846，407.36 | 1，046，407.36 | 1，800，000.00 |
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| ||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 844，002.72 | 844，002.72 |
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30101 | 基本工资 | 341，928.00 | 341，928.00 |
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| ||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 305，220.00 | 305，220.00 |
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30105 | 其他社会保障缴纳 | 49，903.20 | 49，903.20 |
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| ||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关实业单位基本养老保险缴费 | 103，791.84 | 103，791.84 |
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| |||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 22，399.68 | 22，399.68 |
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| |||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 20，760.00 | 20，760.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 125，176.00 | 125，176.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 14，576.00 | 14，576.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 10，000.00 | 10，000.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 500.00 | 500.00 |
|
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30205 | 水费 | 4，000.00 | 4，000.00 |
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30211 | 差旅费 | 18，100.00 | 18，100.00 |
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30218 | 专用材料费 | 2，000.00 | 2，000.00 |
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30225 | 专用燃料费 | 2，000.00 | 2，000.00 |
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30226 | 劳务费 | 10，000.00 | 10，000.00 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 64，000.00 | 64，000.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 77，228.64 | 77，228.64 |
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30311 | 住房公积金 | 77，228.64 | 77，228.64 |
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399 | 其他支出 | 1，800，000.00 |
| 1，800，000.00 |
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39999 | 其他支出 | 1，800，000.00 |
| 1，800，000.00 |
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2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
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填报单位： |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
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| 合计 | 1，046，407.36 | 921，231.36 | 125，176.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1，046，407.36 | 921，231.36 | 125，176.00 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 1，046，407.36 | 921，231.36 | 125，176.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1，046，407.36 | 921，231.36 | 125，176.00 |
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2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） |
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填报单位： |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
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| 合计 | 1，046，407.36 | 921，231.36 | 125，176.00 |
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301 | 工资福利支出 | 844，002.72 | 844，002.72 |
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30101 | 基本工资 | 341，928.00 | 341，928.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 305，220.00 | 305，220.00 |
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30105 | 其他社会保障缴费 | 49，903.20 | 49，903.20 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103，791.84 | 103，791.84 |
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30109 | 职业年金缴费 | 22，399.68 | 22，399.68 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 20，760.00 | 20，760.00 |
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302 | 商品和服务支出 | 125，176.00 |
| 125，176.00 |
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30101 | 办公费 | 14，576.00 |
| 14，576.00 |
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30202 | 印刷费 | 10，000.00 |
| 10，000.00 |
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30204 | 手续费 | 500.00 |
| 500.00 |
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30205 | 水费 | 4，000.00 |
| 4，000.00 |
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30211 | 差旅费 | 18，100.00 |
| 18，100.00 |
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30218 | 专用材料费 | 2，000.00 |
| 2，000.00 |
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30225 | 专用燃料费 | 2，000.00 |
| 2，000.00 |
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30226 | 劳务费 | 10，000.00 |
| 10，000.00 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 64，000.00 |
| 64，000.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 77，228.64 | 77，228.64 |
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30311 | 住房公积金 | 77，228.64 | 77，228.64 |
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填报单位： |
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| 单位：元 |
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收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 2017 | 功能科目分科目（按大类） | 2017年预算 | 支出经济科目（按大类） | 2017年预算 |
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政府性基金收入 |
| 一、一般公共服务支出 |
| 1.基本支出 |
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| 二、外交支出 |
| （1）工资福利支出 |
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| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 |
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| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭补助支出 |
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| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务利息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
| 本年支出合计 |
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2017年部门专项业务经费预算支出表 |
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填报单位： |
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| 单位：元 |
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单位编码 | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 | |||||
** | ** | 1 | 2 |
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| 合计 | 1，800，000.00 |
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107001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区规划建设管理局 | 1，800，000.00 |
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107001 | 电费及路灯设施维护费 | 1，500，000.00 |
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107001 | 园林市容及规划评审等工作经费 | 300，000.00 |
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2017年列入部门预算的专项资金预算表 |
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| 单位：元 |
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单位名称 | 列入部门预算的专项资金 | 专项资金数额 | 专项资金使用情况简介 |
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** | ** | 1 | ** |
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2017年部门预算政府采购（购买服务）预算表 |
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| 单位：元 |
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单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 数量 | 预算金额 | 说明 | |
** | ** | ** | 1 | 2 | ** |
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2017年“三公”经费支出预算表 | ||||||||
填报单位： |
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| 单位：元 |
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单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车运行维护费 | 公务车辆购置费 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合计 | 64，000.00 |
| 64，000.00 | 64，000.00 |
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107001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区规划建设管理局 | 64，000.00 |
| 64，000.00 | 64，000.00 |
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