一、卤阳湖开发区农林水务局的主要职责：
1、宣传贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、水务工作的方针、政策和法规法律，结合我区实际，组织编制农业、林业、水务工作方面的中、长期发展规划和年度计划并组织实施；
2、组织、协调和指导全区农业、林业、水利工作，对全区农业、林业、水利工作遇到的重大问题组织调查研究并提出意见或建议；
3、负责区内农业、林业、水利的行政监察与执法工作；负责农业、林业、水利行政处罚、复议、诉讼及行政赔偿等法律事务和执法监督工作；负责农业、林业、水利方面信访投诉与纠纷的处理；
4、负责拟定各项水务管理中长期发展规划，水资源保护规划，全区节约用水规划和办法，组织实施取水许可制度和水资源征收制度，审查新建、改建、扩建项目的水资源论证报告及水价的初审报批；
5、负责区内排涝除碱项目的规划设计、工程建设、后期管理，保障开发区排水通畅；
6、负责承担全区防汛、抗旱、农田基建指挥部的日常工作，对重要河流、水库工程实施防汛抗旱调度；
7、负责拟定本局职责目标、工作计划，组织实施、检查监督及落实；
8、完成党工委和管委会交办的其他工作任务。
二、部门预算收支
（一）收入预算情况：2016年部门预算收入972419元，全部为财政预算拨款。
（二）支出预算情况：2016年部门预算支出972419元，其中，基本支出222419元，项目支出750000元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；项目支出主要用于防汛及开发区自来水费。
三、 “三公”经费预算支出情况
2016年卤阳湖农林水务局“三公”经费支出预算总额为11000元，其中公务用车运行维护费11000元。我局认真贯彻落实中央八项规定，严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，坚持厉行节约，严格控制“三公”支出，2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。
预算01表 |
|||||
收 支 预 算 总 表 |
|||||
单位：元 |
|||||
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
2015年预算 |
功能分类 |
2015年预算 |
经济分类 |
2015年预算 |
一、财政拨款 |
972,419 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
174,659 |
公共预算拨款 |
972,419 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
27,200 |
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
20,561 |
二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补助 |
|
三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
四、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
六、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、其他资本性支出 |
|
七、上年结转 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他支出 |
750,000 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
972,419 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘测信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等事务 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
972,419 |
功能分类支出总计 |
972,419 |
经济分类总计 |
972,419 |
预算02表 |
||||||||||
收入预算总表 |
||||||||||
单位：元 |
||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
972,419.20 |
972,419.20 |
|
|
|
|
|
|
|
108001 |
农林水务局 |
972,419.20 |
972,419.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算03表 |
|||||||||||||||||||||||||||
支 出 预 算 总 表03表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
科目代码 |
|
|
单位代码(科目) |
单位名称（科目） |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
小计 |
其他项目 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
972,419.20 |
222,419.20 |
174,658.68 |
27,200.00 |
20,560.52 |
750,000.00 |
750,000.00 |
|
||||||||||||||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
972,419.20 |
222,419.20 |
174,658.68 |
27,200.00 |
20,560.52 |
750,000.00 |
750,000.00 |
|
||||||||||||||||
|
03 |
|
|
水利 |
972,419.20 |
222,419.20 |
174,658.68 |
27,200.00 |
20,560.52 |
750,000.00 |
750,000.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
01 |
2130301 |
行政运行（水利） |
222,419.20 |
222,419.20 |
174,658.68 |
27,200.00 |
20,560.52 |
|
|
|
||||||||||||||||
213 |
03 |
01 |
108001 |
农林水务局 |
222,419.20 |
222,419.20 |
174,658.68 |
27,200.00 |
20,560.52 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
14 |
2130314 |
防汛 |
300,000.00 |
|
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
||||||||||||||||
213 |
03 |
14 |
108001 |
农林水务局 |
300,000.00 |
|
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
99 |
2130399 |
其他水利支出 |
450,000.00 |
|
|
|
|
450,000.00 |
450,000.00 |
|
||||||||||||||||
213 |
03 |
99 |
108001 |
农林水务局 |
450,000.00 |
|
|
|
|
450,000.00 |
450,000.00 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
预算明细表（按类别）04表
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
|
|||||
小计 |
基本工资(上卡) |
取暖费 |
降温费 |
|||||||
** |
** |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
972,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
145,884.00 |
2,400.00 |
2,790.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
972,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
145,884.00 |
2,400.00 |
2,790.00 |
|
03 |
|
|
水利 |
972,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
145,884.00 |
2,400.00 |
2,790.00 |
|
|
01 |
2130301 |
行政运行（水利） |
222,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
145,884.00 |
2,400.00 |
2,790.00 |
213 |
03 |
01 |
108001 |
农林水务局 |
222,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
145,884.00 |
2,400.00 |
2,790.00 |
|
|
14 |
2130314 |
防汛 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
108001 |
农林水务局 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
2130399 |
其他水利支出 |
450,000.00 |
|
|
|
|
|
213 |
03 |
99 |
108001 |
农林水务局 |
450,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
||
社会保障缴费出 |
|
|
|
合计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
|
|
小计 |
基本医疗保险 |
大病基金 |
养老保险 |
|
|||||
13 |
14 |
15 |
16 |
19 |
20 |
21 |
24 |
|
|
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
27,200.00 |
2,000.00 |
3,800.00 |
1,500.00 |
|
|
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
27,200.00 |
2,000.00 |
3,800.00 |
1,500.00 |
|
|
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
27,200.00 |
2,000.00 |
3,800.00 |
1,500.00 |
|
|
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
27,200.00 |
2,000.00 |
3,800.00 |
1,500.00 |
|
|
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
27,200.00 |
2,000.00 |
3,800.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
公务用车运行维护费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
合 计 |
住房公积金 |
|
29 |
30 |
32 |
33 |
34 |
52 |
60 |
|
11,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
20,560.52 |
17,424.00 |
|
11,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
20,560.52 |
17,424.00 |
|
11,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
20,560.52 |
17,424.00 |
|
11,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
20,560.52 |
17,424.00 |
|
11,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
20,560.52 |
17,424.00 |
|
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭补助 |
其他项目 |
|
|
||
小计 |
其他对个人和家庭补助 |
小计 |
预留 |
其他支出 |
|
62 |
72 |
96 |
111 |
112 |
|
20,561.00 |
20,561.00 |
750,000.00 |
300,000.00 |
450,000.00 |
|
20,561.00 |
20,561.00 |
750,000.00 |
300,000.00 |
450,000.00 |
|
20,561.00 |
20,561.00 |
750,000.00 |
300,000.00 |
450,000.00 |
|
20,561.00 |
20,561.00 |
|
|
|
|
20,561.00 |
20,561.00 |
|
|
|
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
|
|
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
支出预算明细表05表
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
社会保障缴费 |
小计 |
办公费 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
6 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
972,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
23,584.68 |
26,800.00 |
2,000.00 |
|
213 |
农林水支出 |
972,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
23,584.68 |
26,800.00 |
2,000.00 |
|
21303 |
水利 |
972,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
23,584.68 |
26,800.00 |
2,000.00 |
|
2130301 |
行政运行（水利） |
222,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
23,584.68 |
26,800.00 |
2,000.00 |
|
108001 |
农林水务局 |
222,419.20 |
174,658.68 |
151,074.00 |
23,584.68 |
26,800.00 |
2,000.00 |
|
2130314 |
防汛 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
108001 |
农林水务局 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
450,000.00 |
|
|
|
|
|
|
108001 |
农林水务局 |
450,000.00 |
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
水费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
公务用车运行维护费 |
|
12 |
15 |
17 |
19 |
20 |
21 |
37 |
|
3,800.00 |
1,500.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
11,000.00 |
|
3,800.00 |
1,500.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
11,000.00 |
|
3,800.00 |
1,500.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
11,000.00 |
|
3,800.00 |
1,500.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
11,000.00 |
|
3,800.00 |
1,500.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
3,900.00 |
11,000.00 |
对个人和家庭的补助 |
其他支出 |
|
|
|||
小计 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
预留 |
其他支出 |
|
40 |
51 |
54 |
69 |
71 |
72 |
|
20,560.52 |
17,424.00 |
3,136.52 |
750,000.00 |
300,000.00 |
450,000.00 |
|
20,560.52 |
17,424.00 |
3,136.52 |
750,000.00 |
300,000.00 |
450,000.00 |
|
20,560.52 |
17,424.00 |
3,136.52 |
750,000.00 |
300,000.00 |
450,000.00 |
|
20,560.52 |
17,424.00 |
3,136.52 |
|
|
|
|
20,560.52 |
17,424.00 |
3,136.52 |
|
|
|
|
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
|
|
|
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
“三公”经费财政拨款支出表 |
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单位：元 |
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单位代码（科目） |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
11,000 |
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11,000 |
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