一、文化旅游局概况
（一）文化旅游局的主要职责：
1.负责贯彻执行中省市有关文化旅游事业的法律、法规和政策。拟定全区文化旅游业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟定全区文化旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全区旅游市场开发工作。研究制定旅游市场开发战略；合理开发利用全区人文及自然资源，促进旅游事业发展；负责旅游招商工作；组织实施全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；开发旅游线路、拓展旅游客源市场；开展旅游产品的开发、利用工作；指导实施全区假日旅游和乡村旅游工作。
3.负责全区旅游景区（点）的规划和开发建设工作。组织指导各旅游景区（点）编制规划，并组织实施；负责全区旅游投资项目的审查、申报和管理；负责重点旅游项目的开发建设；开展全区旅游行业评星、定级及定点的申报审核实施工作。
4.负责全区旅游市场的行业管理。负责全区旅游市场的综合协调和监督管理；负责监督指导全区旅游从业单位的经营行为；受理游客投诉，依法查处违法法律、法规的经营行为，规范旅游市场秩序；负责旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游安全应急救援工作；会同有关部门监督检查旅游价格和收费标准。
5.负责区内文物保护工作。
6.负责全区文化产业管理工作。挖掘文化潜力，促进文化和旅游的融合。
7.负责区内水上运营管理，安全督察等海事工作。监督管理区内水上安全，保障船舶航行，防止船舶污染；处理辖区海事业务工作中的重大问题。
8.完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、收入预算情况：2016年部门预算收入630265元，全部为财政预算拨款。
三、支出预算情况：2016年部门预算支出630265元，其中，基本支出380264元，项目支出250000元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；项目主要用于：创建国家公共文化服务体系示范区100000元，旅游宣传120000元，旅游交流推介会经费30000元。
四、“三公”经费预算支出情况
2016年卤阳湖文化旅游局“三公”经费支出预算总额为18000元，其中公务用车运行维护费18000元。我局认真贯彻落实中央八项规定，严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，坚持厉行节约，严格控制“三公”支出，2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。
单位：元 | |||
支 出 |
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功能分类 | 2016年预算 | 经济分类 | 2016年预算 |
一、一般公共服务支出 |
| 一、工资福利支出 | 284,982 |
二、外交支出 |
| 二、商品和服务支出 | 45,000 |
三、国防支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 50,283 |
四、公共安全支出 |
| 四、对企事业单位的补助 |
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五、教育支出 |
| 五、转移性支出 |
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六、科学技术支出 |
| 六、债务利息支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
| 七、基本建设支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
| 八、其他资本性支出 |
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九、社会保险基金支出 |
| 九、其他支出 | 250,000 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘测信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 | 630,265 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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功能分类支出总计 | 630,265 | 经济分类总计 | 630,265 |
| 收入预算总表 |
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| 单位：元 |
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| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 |
| 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 |
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| 公共预算拨款 | 政府性基金收入 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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| 合计 | 630,264.64 | 630,264.64 |
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| 107001 | 文化旅游局 | 630,264.64 | 630,264.64 |
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单位：元 | |||||||||||||||||||||
单位名称（科目） | 合 计 | 基 本 支 出 |
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小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 车辆运行维护费 | 其他项目 | |||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
合计 | 630,264.64 | 362,264.64 | 284,981.80 | 27,000.00 | 50,282.84 | 318,000.00 | 18,000.00 | 250,000.00 | |||||||||||||
商业服务业等支出 | 630,264.64 | 362,264.64 | 284,981.80 | 27,000.00 | 50,282.84 | 318,000.00 | 18,000.00 | 250,000.00 | |||||||||||||
旅游业管理与服务支出 | 680,264.64 | 362,264.64 | 284,981.80 | 27,000.00 | 50,282.84 | 318,000.00 | 18,000.00 | 250,000.00 | |||||||||||||
行政运行（旅游业管理与服务支出） | 380,264.64 | 362,264.64 | 284,981.80 | 27,000.00 | 50,282.84 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| |||||||||||||
文化旅游局 | 380,264.64 | 362,264.64 | 284,981.80 | 27,000.00 | 50,282.84 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| |||||||||||||
其他旅游业管理与服务支出 | 250,000.00 |
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| 250,000.00 |
| 250,000.00 | |||||||||||||
文化旅游局 | 250,000.00 |
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| 250,000.00 |
| 250,000.00 | |||||||||||||
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支出预算明细表（按类别） 预算04表
单位：元
科目编码 |
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| 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 工资福利支出 |
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类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 |
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小计 | 基本工资(上卡) | 取暖费 | 降温费 | |||||||
** | ** |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
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| 合计 | 630,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 237,024.00 | 4,000.00 | 4,650.00 |
216 |
|
|
| 商业服务业等支出 | 630,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 237,024.00 | 4,000.00 | 4,650.00 |
| 05 |
|
| 旅游业管理与服务支出 | 630,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 237,024.00 | 4,000.00 | 4,650.00 |
|
| 01 | 2160501 | 行政运行（旅游业管理与服务支出） | 380,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 237,024.00 | 4,000.00 | 4,650.00 |
216 | 05 | 01 | 107001 | 文化旅游局 | 380,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 237,024.00 | 4,000.00 | 4,650.00 |
|
| 99 | 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 250,000.00 |
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216 | 05 | 99 | 107001 | 文化旅游局 | 250,000.00 |
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| 商品和服务支出 |
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|
社会保障缴费出 |
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| 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 差旅费 |
小计 | 基本医疗保险 | 大病基金 | 养老保险 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 |
39,307.80 | 7,736.40 | 300.00 | 31,271.40 | 45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
39,307.80 | 7,736.40 | 300.00 | 31,271.40 | 45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
39,307.80 | 7,736.40 | 300.00 | 31,271.40 | 45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
39,307.80 | 7,736.40 | 300.00 | 31,271.40 | 45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
39,307.80 | 7,736.40 | 300.00 | 31,271.40 | 45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
|
|
|
| 对个人和家庭补助支出 |
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维修（护）费 | 会议费 | 专用材料费 | 公务用车运行维护费 | 合 计 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭补助 | |
小计 | 其他对个人和家庭补助 | ||||||
32 | 34 | 37 | 51 | 52 | 60 | 62 | 72 |
2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | 50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 | 21,986.84 |
2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | 50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 | 21,986.84 |
2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | 50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 | 21,986.84 |
2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | 50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 | 21,986.84 |
2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | 50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 | 21,986.84 |
项目支出 |
|
|
|
其他项目 |
| ||
小计 | 其他支出 | ||
96 | 112 | ||
250,000.00 | 250,000.00 | ||
250,000.00 | 250,000.00 | ||
250,000.00 | 250,000.00 | ||
|
| ||
|
| ||
250,000.00 | 250,000.00 | ||
250,000.00 | 250,000.00 |
支出预算明细表 预算05表
项目 | 合计 | 工资福利支出 |
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科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 |
| |||||||||||||||||||||||
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 630,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 39,307.80 |
| ||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 630,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 39,307.80 |
| ||||||||||||||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 630,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 39,307.80 |
| ||||||||||||||||||||||
2160501 | 行政运行（旅游业管理与服务支出） | 380,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 39,307.80 |
| ||||||||||||||||||||||
107001 | 文化旅游局 | 380,264.64 | 284,981.80 | 245,674.00 | 39,307.80 |
| ||||||||||||||||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 250,000.00 |
|
|
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| ||||||||||||||||||||||
107001 | 文化旅游局 | 250,000.00 |
|
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商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 差旅费 | 维修（护）费 | 会议费 | 专用材料费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 21 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||
45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||||
45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||||
45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||||
45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||||
45,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 其他支出 |
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小计 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 其他支出 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 51 | 54 | 69 | 72 |
| |||||||||||||||||||||||
50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| |||||||||||||||||||||||
50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| |||||||||||||||||||||||
50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| |||||||||||||||||||||||
50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
50,282.84 | 28,296.00 | 21,986.84 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
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| 250,000.00 | 250,000.00 |
| |||||||||||||||||||||||
|
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| 250,000.00 | 250,000.00 |
| |||||||||||||||||||||||
“三公”经费财政拨款支出表 |
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单位：元 |
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单位代码（科目） | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 文化旅游局 | 18,000 |
|
| 18,000 |
|
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| ||||||||||||||||||||
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