一、卤阳湖开发区党政办部门的总职责：
1、及时了解并向开发区领导准确提供各部门、各单位贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议情况。
2、协调开发区各部门、各单位之间有关工作，搞好调查研究，收集整理各种资料，了解和掌握全区发展情况，为领导科学决策提供依据。
3、负责开发区工作报告、会议报告及其他重要文稿的起草工作，为领导提供优质高效的服务；负责开发区全体会议、班子会议和专题会议及其他重要会议的会务工作。
4、承办上级机关来文、来电和各部门、各单位的请示、报告，制发开发区各类文件，并及时做好催办、归档、调阅工作。
5、负责各种会议、文件决定事项的督办工作，协调处理群众信访、投诉，组织协调搞好开发区机关政务公开工作。
6、建立健全开发区信息网络系统，负责全区网络的管理，全面开拓信息资源，及时准确地收集、整理、提供各类信息，向领导及上级部门报送，协助搞好开发区系统办公自动化网络建设和管理工作。
7、做好公务接待、联络协调等具体工作。
8、完成领导交办的其它事项
二、2017年部门主要工作任务
1、要进一步加强学习，把学习贯穿活动的始终，并不断引向深入，确保全办干部切实掌握经济、法律、社会科学等多方面的知识。
2、在提高工作效率方面要突出做好三点：一是在工作落实上要主动谋事、大胆管事、扎实做事，以强烈的事业心努力做好办公室的各项工作。二是在协调服务上要多沟通、少依赖，多联系、少等待，努力从小的方面做起，办好小事，管好大事，一丝不苟地做好各项服务工作。三是在办文办会上要操好心、尽好责，力求做到零差错。
3、进一步严明工作纪律，完善各项制度，强化工作职责，进一步提升办公室干职工的工作责任心。
4、完成管委会下达的争资金任务；
5、完成党工委、管委会交办的其它工作。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
性质 |
经费管理方式 |
在职人数 |
退休人数 |
离休人数 |
|
合计 |
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|
|
|
|
|
卤阳湖开发区党政办 |
事业单位 |
财政拨款 |
20 |
|
|
四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2017年本部门无公务用车购置支出，无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入254.92万元，全部为财政拨款；较上年执行数增加60.21%，主要因为本年度人员增加，工资上涨形成的。二是按照支出功能分类科目：一般公共服务支出254.92万元，全部为本部门机构运行经费支出，较上年增长98.97 %；经济分类科目：工资福利支出155.29万元，商品和服务支出45.69万元，较上年增长27.04%，对个人和家庭补助13.93万元；项目支出40万元，较上年增长29.03%，主要是新增业务专项经费预算增加。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出214.92万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出40万元；支出经济分类科目：工资和福利支出155.29万元，对个人和家庭补助13.93万元，商品和服务支出45.69万元，其他支出项目支出40万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4.“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计35.5万元，较上年预算持平。其中，因公出国（境）10万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费20万元；公务接待费5.5万元。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算45.70万元，较上年增加27.16%。因机构调整，人事变动，人员有所增加。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释
1、行政运行（2010301）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务 （2010399）反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
七、附件：2017年部门预算报表
1.2017年部门综合预算收支总表
2017年部门综合预算收支总表 |
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|
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|
单位：元 |
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收 入 |
|
支 出 |
||||||||||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2017年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2017年预算 |
|||||||||
财政拨款收入 |
2549228.24 |
一、一般公共服务支出 |
2549228.24 |
1.基本支出 |
2149228.24 |
|||||||||
公共预算拨款 |
2549228.24 |
二、外交支出 |
|
（1）工资福利支出 |
1552929.52 |
|||||||||
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
（2）商品和服务支出 |
456960.00 |
|||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
（3）对个人和家庭补助支出 |
139338.72 |
|||||||||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
400,000.00 |
|||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|||||||||
|
|
十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|||||||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|||||||||
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|||||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本年收入合计 |
2549228.24 |
本年支出合计 |
2549228.24 |
本年支出合计 |
2549228.24 |
|||||||||
2.2017年部门预算收入总表
2017年部门预算收入总表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
单位：元 |
|
|||||||||
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
|||||||||
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
15 |
|
|||||||||
|
合计 |
2549228.24 |
2549228.24 |
|
|
|||||||||
|
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办 |
2549228.24 |
2549228.24 |
|
|
|||||||||
101001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办 |
2549228.24 |
2549228.24 |
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||
3.2017年部门预算支出总表
2017年部门预算支出总表 |
||||||||
填报单位： |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
|
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2549228.24 |
2149228.24 |
1552929.52 |
456960.00 |
139338.72 |
400,000.00 |
|
101001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办 |
2149228.24 |
2149228.24 |
1552929.52 |
456960.00 |
139338.72 |
|
|
101001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办 |
400000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
4.2017年部门预算财政拨款收支总体情况表
2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
年初预算数 |
按功能科目分 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
2549228.24 |
一、一般公共服务支出 |
2549228.24 |
2549228.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
十七、金融支出 |
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
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|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2549228.24 |
支出总计 |
2549228.24 |
2549228.24 |
|
5.2017年部门一般公共预算收支总表
2017年部门一般公共预算收支总表
填报单位： |
|
|
|
单位：元 |
||||
收 入 |
|
支 出 |
||||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2017年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2017年预算 |
|||
财政拨款收入 |
2549228.24 |
一、一般公共服务支出 |
2549228.24 |
1.基本支出 |
2149228.24 |
|||
公共预算拨款 |
2549228.24 |
二、外交支出 |
|
（1）工资福 利支出 |
1552929.52 |
|||
|
|
三、国防支出 |
|
（2）商品和服务支出 |
456960.00 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
（3）对个人和家庭补助支出 |
139338.72 |
|||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
400,000.00 |
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|||
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
2549228.24 |
本年支出合计 |
2549228.24 |
本年支出合计 |
2549228.24 |
|||
6.2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
填报单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
2549228.24 |
2149228.24 |
400,000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2549228.24 |
2149228.24 |
400,000.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2549228.24 |
2149228.24 |
400,000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2149228.24 |
2149228.24 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） |
||||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
2549228.24 |
2149228.24 |
400,000.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1552929.52 |
1552929.52 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
640566.00 |
640566.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
538140.00 |
538140.00 |
|
|
|
30105 |
其他社会保障缴费 |
89915.52 |
89915.52 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201128.64 |
201128.64 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47679.36 |
47679.36 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35500.00 |
35500.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
456960.00 |
456960.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
16500.00 |
16500.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
8000.00 |
8000.00 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
5500.00 |
5500.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50160.00 |
50160.00 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5000.00 |
5000.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2000.00 |
2000.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
55000.00 |
55000.00 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
4000.00 |
4000.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
139338.72 |
139338.72 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
139338.72 |
139338.72 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
400000.00 |
|
400000.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
330000.00 |
|
330000.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
70000.00 |
|
70000.00 |
|
|
8.2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
填报单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
2149228.24 |
1692268.24 |
456960.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2149228.24 |
1692268.24 |
456960.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2149228.24 |
1692268.24 |
456960.00 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2149228.24 |
1692268.24 |
456960.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） |
||||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
2149228.24 |
1692268.24 |
456960.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1552929.52 |
1552929.52 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
640566.00 |
640566.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
538140.00 |
538140.00 |
|
|
|
30105 |
其他社会保障缴费 |
89915.52 |
89915.52 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201128.64 |
201128.64 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47679.36 |
47679.36 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35500.00 |
35500.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
456960.00 |
|
456960.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
16500.00 |
|
16500.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8000.00 |
|
8000.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
30205 |
水费 |
5500.00 |
|
5500.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50160.00 |
|
50160.00 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
100000.00 |
|
100000.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5000.00 |
|
5000.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
2000.00 |
|
2000.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
55000.00 |
|
55000.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
4000.00 |
|
4000.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
200000.00 |
|
200000.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
139338.72 |
139338.72 |
|
|
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30311 |
住房公积金 |
139338.72 |
139338.72 |
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10.2017年部门预算政府性基金收支总表
2017年部门预算政府性基金收支总表
填报单位： |
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单位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2017年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2017年预算 |
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政府性基金收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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1.基本支出 |
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二、外交支出 |
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（1）工资福利支出 |
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三、国防支出 |
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（2）商品和服务支出 |
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四、公共安全支出 |
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（3）对个人和家庭补助支出 |
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五、教育支出 |
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2.项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务利息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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11.2017年部门专项业务经费预算支出表
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2017年部门专项业务经费预算支出表 |
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填报单位： |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位（项目）名称 |
专项业务经费金额 |
项目简介 |
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** |
** |
1 |
2 |
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合计 |
400,000.00 |
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101001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办 |
400,000.00 |
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101001 |
机要室标准化建设 |
150,000.00 |
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101001 |
机要保密知识培训及网络维护经费 |
70,000.00 |
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||
101001 |
法律咨询专项经费 |
30000.00 |
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101001 |
档案室标准化建设 |
150000.00 |
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12.2017年列入部门预算的专项资金预算表
2017年列入部门预算的专项资金预算表 |
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单位：元
单位名称 |
列入部门预算的专项资金 |
专项资金数额 |
专项资金使用情况简介 |
** |
** |
1 |
** |
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13.2017年部门预算政府采购（购买服务）预算表
2017年部门预算政府采购（购买服务）预算表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
数量 |
预算金额 |
说明 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
** |
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14.2017年“三公”经费支出预算表
2017年“三公”经费支出预算表 |
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填报单位： |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务车辆购置费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
355,000.00 |
100000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
55000.00 |
|||
101001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办 |
355,000.00 |
100000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
55000.00 |
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