一、卤阳湖开发区党群工作部部门的总职责：
负责党建、组织、群团、人事、人才、机构编制、劳资、聘任、考核、统战、妇联、工会等工作；负责对外宣传、舆情监测、媒体对接工作。
二、2017年部门主要工作任务
（一）、党建工作
1、2017年将以全市开展基层党组织“对标规范追赶超越全面提升，迎接党的十九大胜利召开” 主题活动为契机，对标规范全区各党支部机关党建工作，拟建设一个党支部示范点。
2、继续开展“两学一做”学习教育。
3、进一步规范党建日常工作。
（二）、干部人事工作
1、做好工作人员聘期满考核、续签合同、工资福利、社保工作。
2、做好中层干部聘任工作。
3、做好人员招录工作。
4、组织实施2017年度干部职工教育培训工作。
5、组织实施季度绩效考核及2017年年终目标任务考核工作。
（三）、机构编制工作
1、细化明确各部门职责。
2、推荐简政放权工作，及时公布各项清单。
3、做好事业单位法人年报制度及社会信用代码工作。
（四）、宣传工作
1、加大开发区宣传力度，提高中省知晓率。
2、及时做好舆情工作，维护开发区良好形象。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
性质 |
经费管理方式 |
在职人数 |
退休人数 |
离休人数 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
卤阳湖开发区党群工作部 |
事业单位 |
财政拨款 |
7 |
|
|
四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2017年本部门无公务用车购置支出，无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入96.78万元，全部为财政拨款；较上年执行数增长74.59%，主要因为本年度人员增加，工资上涨形成的。二是按照支出功能分类科目：一般公共服务支出96.78万元，全部为本部门机构运行经费支出，较上年增长18.95%；经济分类科目：工资福利支出47.60万元，商品和服务支出6.9万元，较上年增长25.80%，对个人和家庭补助4.3万元；项目支出38万元，较上年增长15.33%，主要是新增业务专项经费预算增加。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目：一般公共服务支出基本支出58.79万元，其他支出项目支出38万元；支出经济分类科目：工资福利支出47.60万元、对个人和家庭补助4.3万元、商品和服务支出6.9万元，其他支出项目支出38万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计3.3万元，较上年预算持平。其中，因公出国（境）0万元,较上年无增减；公务用车购置0万元,较上年无增减；公务用车运行维护费3.3万元,较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算6.87万元，较上年增加25.82%。因机构调整，人事变动，人员有所增加。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、附件：2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||
收 入 |
|
支 出 |
|||||||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2017年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2017年预算 |
||||||
财政拨款收入 |
967898.96 |
一、一般公共服务支出 |
967898.96 |
1.基本支出 |
587898.96 |
||||||
公共预算拨款 |
967898.96 |
二、外交支出 |
|
（1）工资福利支出 |
476017.28 |
||||||
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
（2）商品和服务支出 |
68686.00 |
||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
（3）对个人和家庭补助支出 |
43195.68 |
||||||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
380000.00 |
||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
||||||
|
|
十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
||||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
||||||
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
本年收入合计 |
967898.96 |
本年支出合计 |
967898.96 |
本年支出合计 |
967898.96 |
||||||
2017年部门预算收入总表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
单位：元 |
|
||||||
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
||||||
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|
|||||||||
|
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
15 |
|
||||||
|
合计 |
967898.96 |
967898.96 |
|
|
||||||
|
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党群工作部 |
967898.96 |
967898.96 |
|
|
||||||
102001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党群工作部 |
967898.96 |
967898.96 |
|
|
||||||
2017年部门预算支出总表 |
|
|||||||
填报单位： |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
|
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
967898.96 |
587898.96 |
476017.28 |
68686.00 |
43195.68 |
380000.00 |
|
102001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党群工作部 |
587898.96 |
587898.96 |
476017.28 |
68686.00 |
43195.68 |
|
|
102001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党群工作部 |
380000.00 |
|
|
|
|
380000.00 |
|
2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
年初预算数 |
按功能科目分 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
967898.96 |
一、一般公共服务支出 |
967898.96 |
967898.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
967898.96 |
支出总计 |
967898.96 |
967898.96 |
|
2017年部门一般公共预算收支总表
填报单位： |
|
|
|
单位：元 |
||||
收 入 |
|
支 出 |
||||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2017年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2017年预算 |
|||
财政拨款收入 |
967898.96 |
一、一般公共服务支出 |
967898.96 |
1.基本支出 |
587898.96 |
|||
公共预算拨款 |
967898.96 |
二、外交支出 |
|
（1）工资福 利支出 |
476017.28 |
|||
|
|
三、国防支出 |
|
（2）商品和服务支出 |
68686.00 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
（3）对个人和家庭补助支出 |
43195.68 |
|||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
380000.00 |
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|||
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
967898.96 |
本年支出合计 |
967898.96 |
本年支出合计 |
967898.96 |
|||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
填报单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
967898.96 |
587898.96 |
380000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
967898.96 |
587898.96 |
380000.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
967898.96 |
587898.96 |
380000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
967898.96 |
587898.96 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
380000.00 |
|
380000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） |
|
|||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
967898.96 |
587898.96 |
380000.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
476017.28 |
476017.28 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
184884.00 |
184884.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
177180.00 |
177180.00 |
|
|
|
30105 |
其他社会保障缴费 |
27936.72 |
27936.72 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60593.28 |
60593.28 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13313.28 |
13313.28 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12110.00 |
12110.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
68686.00 |
68686.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
35686.00 |
35686.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
33000.00 |
33000.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43195.68 |
43195.68 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
43195.68 |
43195.68 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
380000.00 |
|
380000.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
380000.00 |
|
380000.00 |
|
|
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
填报单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
587898.96 |
519212.96 |
68686.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
587898.96 |
519212.96 |
68686.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
587898.96 |
519212.96 |
68686.00 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
587898.96 |
519212.96 |
68686.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） |
|
|||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
587898.96 |
519212.96 |
68686.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
476017.28 |
476017.28 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
184884.00 |
184884.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
177180.00 |
177180.00 |
|
|
|
30105 |
其他社会保障缴费 |
27936.72 |
27936.72 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60593.28 |
60593.28 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13313.28 |
13313.28 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12110.00 |
12110.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
68686.00 |
|
68686.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
35686.00 |
|
35686.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
33000.00 |
|
33000.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43195.68 |
43195.68 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
43195.68 |
43195.68 |
|
|
|
2017年部门预算政府性基金收支总表
填报单位： |
|
|
|
单位：元 |
||
收 入 |
|
支 出 |
||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2017年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2017年预算 |
|
政府性基金收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
1.基本支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
（1）工资福利支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
（2）商品和服务支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
（3）对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
2017年部门专项业务经费预算支出表 |
|
|||
填报单位： |
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
专项业务经费金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
380,000.00 |
|
|
102001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党群工作部 |
380,000.00 |
|
|
102001 |
宣传工作专项经费 |
200,000.00 |
|
|
102001 |
党建工作专项经费 |
30,000.00 |
|
|
102001 |
干部职工教育培训工作专项经费 |
30,000.00 |
|
|
102001 |
人才工作宣传经费 |
30,000.00 |
|
|
102001 |
失地农民养老补助金专项经费 |
60,000.00 |
|
|
102001 |
招聘工作经费 |
30,000.00 |
|
|
2017年列入部门预算的专项资金预算表 |
|
|
|
单位：元
单位名称 |
列入部门预算的专项资金 |
专项资金数额 |
专项资金使用情况简介 |
** |
** |
1 |
** |
|
|
|
|
2017年部门预算政府采购（购买服务）预算表 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
数量 |
预算金额 |
说明 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年“三公”经费支出预算表 |
||||||||||
填报单位： |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务车辆购置费 |
|
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
|
合计 |
33,000.00 |
|
33,000.00 |
33,000.00 |
|
|
|
||
102001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区党群工作部 |
33,000.00 |
|
33,000.00 |
33,000.00 |
|
|
|
||
|
||||||||||
